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靖西市交通运输局2020年度部门预算

2020-02-03 17:56     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市交通运输局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市交通运输局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区、百色市、靖西市有关交通运输工作的方针政策和法律法规;受市人民政府委托,拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订相关政策、标准并监督实施;负责交通运输体制改革相关工作。

(二)承担全市道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度和营运规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责城市公共交通行业管理工作;负责路政、运政行业管理;负责全市从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营和道路运输相关业务的行业管理工作;配合做好汽车出入境运输管理工作。

(三)承担全市公路建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织协调交通基础设施工程建设质量、安全生产监督管理工作;负责农村交通运输基础设施工程建设质量、建设管理和维护工作。

(四)指导全市公路行业安全生产和应急管理工作。负责组织对公路突发事件的应急处置和参与相关事故调查处理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;承担交通战备有关工作。

(五)负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;组织开展公路行业环境保护和节能减排工作。

(六)负责市人民政府拨款的交通运输基础设施建设资金使用的监督和管理,协调或参与交通建设资金的筹集和调度;组织实施交通运输建设项目资金的内部审计工作。

(七)负责全市交通运输的组织和结构调整,引导交通运输行业优化结构、协调发展;指导运输技术装备建设,协调城乡各种运输方式衔接;指导和监督实施交通运输行业技术标准和规范工作。

(八)依据国防交通法律、法规,做好国防动员准备工作;根据军事需要,对靖西市交通基础设施建设提出有关贯彻国防要求的建议;编制、修订并督促、指导有关部门编制和修订本辖区国防交通保障计划、交通重点目标保障方案。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构:综合股、规划股、市国防动员委员会交通战备办公室。

2. 所属二层单位:靖西市交通运输综合行政执法大队、靖西市道路运输管理所、靖西市公路管理所、靖西市交通工程技术站4个单位。部门预算编制单位包括:交通局本级、靖西市交通运输综合行政执法大队、靖西市道路运输管理所、靖西市公路管理所;局本级为行政单位,靖西市交通运输综合行政执法大队、靖西市道路运输管理所、靖西市公路管理所为事业单位。

3. 编制情况:交通局核定行政编制9人,工勤编1人,实有在职人员10 人;靖西市交通运输综合行政执法大队核定全额事业编制32人,实有在职人员28人;靖西市道路运输管理所全额事业编制7人,实有在职人员6人;靖西市公路管理所核定全额事业编制34人,目前在职28 人;靖西市交通工程技术站有编制3个,在职2人。

第二部分  靖西市交通运输局2020年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件

第三部分  靖西市交通运输局2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入情况

交通局2020年度收入预算总计1094.82万元,其中一般公共预算支出894.82万元,政府性基金预算支出200万元,比上年增加257.14万元;收入增加30.7%,主要原因是靖西市道路运输管理所列入本级财政预算及机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队人员增加。

1、财政拨款收入预算总计1094.82万元。

(1)一般公共收入预算894.82万元,与上年相比增加94.96万元,增长11.87%,主要原因是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理及机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队人员增加。

(2)政府性基金预算200万元,与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因主要原因是与上年预算相同,用于县本级养护补助。

(二)财政拨款支出情况

靖西市交通运输局2020年度支出预算总计1094.82万元。

(1)一般公共支出预算894.82万元,与上年相比增加94.96万元,增长11.87%,主要原因是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理及机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队人员增加。

(2)政府性基金预算支出200万元,与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算相同,用于县本级养护补助。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算总计894.82万元,其中基本支出681.86万元,与上年相比增加97.18万元,增长16.62%,主要原因:一是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理;二是机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队人员增加。项目支出预算212.96万元,与上年相比减少了40.04,减少15.83%,主要原因本年投资项目总额相对减少。

按功能科目分类如下:

(一)一般公共服务支出8.5万元,与上年相比增加1.47万元,增长20.9%。该项支出主要是工会经费支出,工会经费按工资总额计提,2020年部门预算工会经费按2019年底工资总额计提,2019年因调资、考核晋升等工资总额比上年有所增加,及增加了运管所人员、综合执法大队人员,因此工会经费有所增长。

1、财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出8.5万元,该项支出主要是工会经费支出。与上年相比增加1.47万元,与上年相比增长20.9%,主要原因是工会经费按工资总额计提,2020年部门预算工会经费按2019年底工资总额计提,2019年因调资、考核晋升等工资总额比上年有所增加,及增加了运管所人员、综合执法大队人员,因此工会经费有所增长。

(二)社会保障和就业支出72.28万元,主要用于社会保障与促进就业方面支出。与上年相比减少了2.46万元,减少3.3%,主要原因是公伤和生育基数变动,有职工退休。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出支出67.97万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳养老保险单位应缴部分。与上年相比增加16.47万元,与上年相比增加31.98%,主要是增加了运管人员14人。

2.财政对失业保险基金的补助支出1.75万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳失业保险单位应缴部分。与上年相比增加0.14万元,与上年相比增长32.56,主要原因是增加运管所人数。

3.财政对工伤保险基金的补助支出1.28万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳工伤保险单位应缴部分。与上年相比减少1.15万元,与上年相比减少39.65%,主要原因是工伤基数变动,有职工退休。

4.财政对生育保险基金的补助支出1.28万元主要用于本单位在职在编职工缴纳生育保险单位应缴部分。与上年相比减少1.15万元,与上年相比减少39.65%,主要原因是生育基数有变动,有职工退休。

(三)卫生健康支出35.93万元,主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助方面的支出。与去年相比增加22.78万元,增长约252.26%,主要原因调资导致社会保险基数有所增长,同时增加了运管所人员、综合执法大队人员。

1.行政单位医疗支出18.36万元,主要用于按国家政策规定为事业本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加11.83万元,与上年相比增长107.93%,主要原因是在职在编人员工资基数变高,增加了运管所人员、综合执法大队人员。

2行政事业单位医疗支出12.06万元,主要用于按国家政策规定为行政本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加12.06万元,与上年相比增长100%,主要原因是在职在编人员工资基数变高,增加了运管所人员、综合执法大队人员。

3.公务员补助支出5.51万元,主要用于按国家政策规定1.08万元,与上年相比增长19.6%,主要原因是在职在编人员工资基数变高。

(四)交通运输支出649.13万元,主要用于开展公路养护、公路和运输安全、公路运输管理等各项工作。与去年相比增加146.04万元,增加29%,主要原因一是运管所纳入本级财政部门预算;二是社保等人员经费有所增长。

1.交通运输(类)交通(款)行政运行(项)支出108.75万元,比上年减少16.72万元,减少13.32%,主要是局机关有人员退休等;

2.交通运输(类)交通(款)一般行政管理事务(项)支出14.96万元,比上年增加13.1万元,增长704.3%,主要原因是一般公共预算支出项目支出安排的具体项目不同,类款项支出出现差异;

3.交通运输(类)交通(款)公路养路(项)支出242.32万元,比上年减少23.08万元,减少8.7%,主要原因项目支出安排的具体项目不同,类款项支出出现差异;

4.交通运输(类)交通(款)公路和运输安全(项)支出20万元,比上年增加10万元,增加50%,主要用于2020年春运安全工作经费;

5.交通运输(类)交通(款)公路和公路运输管理(项)支出247.32万元,比上年增加169.36万元,增加217.68%,主要是运管所纳入本级预算;

6.交通运输(类)交通(款)其他公路水路运输支出(项)支出15.94万元,比上年减少6.62万元,减少29.34%,人员性质改变等原因导致该项费用下降。

住房保障支出50.98万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加9.12万元,增加21.8%。由于人员增加,工资总额增加,住房公积金比上年增加。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出50.98万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加9.12万元,与上年相比增长21.8%,主要原因是在职在编人员工资基数变高、增加了运管所人员、综合执法大队人员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算数为681.86万元,与上年相比增加97.18万元,增长16.62%,主要原因是随着社会发展2020年基本工资、津贴、奖金等人员经费有所增长,社保等随之增加,基本支出增涨。

(一)工资福利支出601.16万元。与上年相比增加83.14元,与上年相比增长16.05%。主要原因是增加运管人员、调资增长。

1.基本工资234.47万元。与上年相比增加53.49元,与上年相比增长29.55%。主要原因是增加运管人员、基本工资调资增长。

2.津贴补贴56.19万元。与上年相比减少16.73元,与上年相比减少22.94%。主要原因是有人员退休、津贴补贴调资有所变动。

3.奖金19.53万元。与上年相比增加16.64元,与上年相比增长575.77%。主要原因增加运管人员、调资增长。

4.绩效工资114.60万元。与上年相比增加19.7万元,与上年相比增长20.75%。主要原因是增加运管人员、绩效基数变动。

5.机关事业单位基本养老保险缴费67.97万元。与上年相比减少1.79元,与上年相比减少2.56%。主要原因是有人员退休。

6.城镇职工基本医疗保险缴费30.42万元。与上年相比增加5.43万元,与上年相比增长21.73%。主要原因是增加运管人员、工资基数增加。

7.公务员医疗补助缴费3.37万元。与上年相比增加1万元,与上年相比增长42.19.56%。主要原因是增加运管人员、工资基数增加。

8.其他社会保障缴费4.31万元。与上年相比减少0.67万元,与上年相比减少13.45%。主要原因是有人员退休。

9.住房公积金50.98万元。与上年相比增加9.12万元,与上年相比增长21.78%。主要原因是增加运管人员、工资基数增加。

10.其他工资福利支出19.32万元。与上年相比减少3.05元,与上年相比下降13.63%。主要原因是减少临时人员

(二)商品和服务支出58.17万元。用于日常公务支出。与上年相比增加11.28万元,与上年相比增长24.05%。主要原因是增加运管人员、定额公务费的基数变多。

1.办公费6.01万元。与上年相比减少0.99万元,与上年相比减少14.14%。主要原因是定额公务费的基数变,相关经费变动,调整各项科目费用。

2.印刷费0.65万元。与上年相比减少0.25万元,与上年相比减少27.77%。主要原因是定额公务费的基数变,相关经费变动,调整各项科目费用。

3.水费1.3万元。与上年相比增长0.5万元。主本原因是增加运管所水费。

4.电费3.8万元。与上年相比增长2.8万元,与上年相比增长280%。主要原因是相关设备搬入新办公楼,安排门卫在新办公楼看管设备,新增运管所等电费。

5.差旅费6.01万元。与上年相比减少5.49万元,与上年相比减少47.74%。主要原因是定额公务费的基数变,相关经费变动,调整各项科目费用。

6.维修(护)费0.5万元。与上年相比增加0.5万元,与上年相比增长100%。主要原因是定额公务费的基数变,相关经费变动,调整各项科目费用。

7.会议费3.18万元。与上年相比增加2.48万元,与上年相比增长354.28%。主要原因是定额公务费的基数变,相关经费变动,调整各项科目费用。

8.培训费3.8万元。与上年相比增加3.1万元,与上年相比增长442.85%。主要原因是定额公务费的基数变,相关经费变动,调整各项科目费用。

9.公务接待费2.53万元,与上年相比增加1.33万元,与上年相比增长177.5%。主要原因是主要原因一是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理;二是机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队纳人入级财政管理,相关经费变动,调整各项科目费用。

10.工会经费8.5万元。与上年相比增加1.47万元,与上年相比增长20.91%。主要原因是增加运管人员、工资基数增加。

11.公务用车运行维护费3万元。与上年相比增长3万元。主要原因一是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理,有执法用车2辆。

12.福利费8.89万元。与上年相比增加1.19万元,与上年相比增长15.45%。主要原因是增加运管人员。

13.其他交通费用8.86万元。与上年相比增加1.3万元,与上年相比增长17.19%。主要原因是相关经费变动,调整各项科目费用。

(三)对个人和家庭的补助22.53万元。与上年相比增加2.76 万元,与上年相比增长13.96 %。主要原因是遗属人员生活补助费用增高。

1.生活补助20.39万元。与上年相比增加2.68万元,与上年相比增加15.13%。主要原因是遗属人员生活补助费用增高。

2.医疗费补助2.14万元。与上年相比增加0.08万元,与上年相比增长3.88%。主要原因是增加运管人员、工资基数变动。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,“三公”经费总额是10.83 万元,与上年相比增加9.63 万元,与上年相比增长802.50 %。主要原因是一是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理;二是机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队纳人入级财政管理。其中:因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 7.5万元,占“三公”经费的 69.25 %;公务接待费支出 3.33万元,占“三公”经费的30.75 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用为零,与上年相同。

2、公务接待费3.3万元,比上年增加2.13万元,增加177.5%。严格执行八项规定,按照我市公务接待相关规定,从严控制各项支出,相比上年公务接待费支出较大幅度增加,主要原因一是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理;二是机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队纳人入级财政管理。

3、公务用车费支出7.5万元,比上年增加7.5万元,增加100%。主要原因一是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理,有执法用车2辆;二是机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队纳人入级财政管理,新购执法车。

五、政府性基金预算情况说明

2020年度政府性基金支出200万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算相同,用于县本级养护补助。

六、收支预算情况说明

2020年交通局部门预算收入894.82万元,其中:一般公共预算拨款894.82万元,收支情况与去年相比增加57.14万元,增长6.82%。收支增加主要原因:一是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理;二是机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队人员增加;三是2019年工资调整、社保基数、公积金计提基数调整等因素影响,人员经费支出有所增加。

七、收入预算情况说明

2020年交通局部门预算收入894.82万元,同比上年增加57.14万元,增加6.82%。收入增加主要原因:一是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理;二是机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队人员增加;三是其他项因人员变动、社会发展等因素均有一定比例的增涨。

八、支出预算情况说明

2020年交通局部门预算支出894.82万元,同比上年增加57.14万元,增加6.82%。支出增加主要原因:一是靖西市道路运输管理所纳入本级财政管理;二是机构改革新组建靖西市交通运输综合行政执法大队人员增加;三是其他项因人员变动、社会发展等因素均有一定比例的增涨。

九、其他重要事项情况说明

1、政府采购预算安排情况说明

2020年我单位无政府采购计划。

2、重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年我单位未安排重点项目预算。 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。             

关联文件: