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靖西市科学技术协会2020年部门预算

2020-02-03 17:58     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:市科协概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:市科协2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九:部门支出总体情况表

十:政府预算支出经济分类预算表

十一:部门预算支出经济分类预算表

十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

十三:政府采购预算表

 

第三部分:市科协2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:市科协概况

 

一、主要职能

(一) 宣传、普及科学知识。

(二)推广先进技术,提高劳动者素质。

(三)开展实用技术培训、学术交流、青少年科技教育等各项工作。

(四)对所属学会(协会)进行协调和管理,表彰奖励优秀科技工作者。

(五)参与科技政策、法规的制定,发挥人民团体的参政议政作用,反映科技工作者的呼声,维护科技工作者的合法权益等

二、机构设置情况

1.内设机构:办公室、科普股、财会室。

2.市科协无下属单位。

3.编制情况:靖西市科学技术协会核定人员编制6个,编制5个,全部是依照公务员管理事业编制。

 

第二部分:靖西市科学技术协会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九:部门支出总体情况表

十:政府预算支出经济分类预算表

十一:部门预算支出经济分类预算表

十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

十三:政府采购预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:市科协2020年部门预算情况说明

  • 财政拨款收支预算情况说明

靖西市科学技术协会2020年收入预算总计101.56万元,与上年相比增加4.64万元,增长4.79%,主要原因是科学技术普及支出加大投入。

(一)收入预算说明

靖西市科学技术协会2020年收入预算总计101.56万元,与上年相比增加4.64万元,增长4.79%,主要原因是科学技术普及支出加大投入。

(二)支出预算说明

靖西市科学技术协会2020年支出预算总计101.56万元,与上年相比增加4.64万元,增长4.79%,主要原因是科学技术普及支出加大投入。具体如下:

1.一般公共服务支出0.84万元,主要用于群众团体事务中基本支出方面的支出。与上年度相比增长0.01万元,增加1.2%。主要原因是用于群众团体事务投入增加。

2.科学技术支出81.72万元,与上年度相比增加5.01万元,增长6.53%。主要原因是行政运行(科学技术管理事务)、其他科学技术管理事务支出(老科协经费)投入增加。

3.社会保障和就业支出7.2万元,主要用于本单位基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助支出、财政对失业保险基金的补助以及财政对计划生育基金的补助支出。与上年度相比减少0.99万元,下降12.09%。主要原因2020年将失业保险列入预算。

4.卫生健康支出6.76万元,主要用于行政单位医疗支出以及公务员医疗补助支出。与上年度相比增加0.34万元,增长5.3%。主要原因是缴费基数变动,用于行政单位医疗支出以及公务员医疗补助支出增加。

5.住房保障支出5.04万元,主要用于住房公积金支出。与上年度相比增加0.27万元,增长5.66%。主要原因是基数变动,用于住房公积金支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

靖西市科学技术协会2020年度财政拨款预算支出101.56万元。与上年相比增加4.64万元,增长4.79%,主要原因是科学技术普及支出加大投入。

其中:

(一)一般公共服务支出0.84万元。

群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)0.84万元,与上年度相比增加0.01万元,增长1.2%。主要原因是用于群众团体事务投入增加。

(二) 科学技术支出81.72万元。

1.科学技术管理事务(款)支出60.72万元,其中:

(1)行政运行(科学技术管理事务)(项)支出57.72万元。与上年度相比增加4.01万元,增长7.47%。主要原因是用于行政运行中基本支出增加。

(2)其他科学技术管理事务支出(项)3万元。主要用于老科协经费支出。与上年度相比增加1万元,增长50%。主要原因是老科协追加预算。

2.科学技术普及(款)支出21万元,其中:

(1)科普活动(项)16.42万元。与上年持平。

(2)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)支出4.58万元。与上年持平。

(三)社会保障和就业支出7.2万元。

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.73万元。与上年度相比减少1.22万元,下降15.35%。主要原因是单位缴费基数及比例下调,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 财政对其他社会保险基金的补助(款)支出0.47万元,其中:

(1)财政对工伤保险基金的补助支出(项)0.13万元。与上年度相比增加0.01万元,增长8.33%。主要原因是单位缴费基数变动,财政对工伤保险基金的补助支出增加。

(2)财政对生育保险基金的补助(项)0.13万元。与上年度相比增加0.01万元,增长8.33%。主要原因是单位缴费基数变动,财政对工伤保险基金的补助支出增加。

(3)财政对失业保险基金的补助(项)0.21万元。与上年度相比增加0.21万元,主要原因是2020年将财政对工伤保险基金的补助支出列入预算。

 

(四)卫生健康支出6.76万元。

1.行政事业单位医疗(款)支出6.76万元,其中:

(1)行政单位医疗(项)支出2.99万元。与上年度相比增加0.16万元,增长5.65%。主要原因是单位缴费基数及比例下调,用于行政单位医疗支出增加。

(2)公务员医疗补助(项)支出3.77万元。与上年度相比增加0.18万元,增长5.01%。主要原因是单位缴费基数变动,用于公务员医疗补助支出增加。

(五)住房保障支出5.04万元。

住房改革支出(款)住房公积金支出(项)5.04万元。

与上年度相比增加0.27万元,增长5.66%。主要原因是用于住房公积金支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市科学技术协会2020年度财政拨款支出总预算数为77.56万元,与上年度相比增加3.64万元,增长4.92%。主要原因是人员经费支出、公用经费投入增加。其中:

(一)用于工资福利支出62.21万元。与上年度相比增加3.29万元,增长5.58%。主要原因是人员工资增加,工资福利支出增加。其中:

1.基本工资支出24.16万元,与上年度相比增加2.4万元,增长11.03%。主要原因是人员职务工资增加,基本工资支出增加。

2.津补贴支出15.87万元,与上年度相比减少2.1万元,下降11.69%。主要原因是津贴补贴支出减少。

3.奖金支出1.81万元,与上年度相比减少0.94万元,下降34.18%。主要原因是奖金支出减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.95万元,与上年度相比减少3.21万元,下降28.76%。主要原因是单位缴费基数及比例下调,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 城镇职工基本医疗保险缴费2.99万元、与上年度相比增加0.16万元,增长5.65%。主要原因是缴费基数变动,城镇职工基本医疗保险缴费支出增加。

6.公务员医疗补助缴费1.68万元,与上年度相比增加0.09万元,增长5.66%。主要原因是缴费基数变动,公务员医疗补助缴费增加。

7.其他社会保障缴费0.47万元,与上年度相比增加0.23万元,增长95.83%。主要原因是缴费基数变动,其他社会保障缴费支出增加。

8.住房公积金支出5.04万元。与上年度相比增加0.27万元,增长5.66%。主要原因是基数变动,住房公积金支出增加。

(二)商品和服务支出10.76万元,与上年度相比减少0.06万元,下降0.55%。主要原因是福利费支出减少。其中:

1.办公费0.5万元,与上年度相比持平。

2.印刷费0.3万元,与上年度相比持平。

3.电费0.3万元,与上年度持平。

4.差旅费0.5万元,与上年度相比持平。

5.会议费0.2万元,与上年度相比持平。

6.培训费0.2万元,与上年度相比持平。

7.公务接待费0.5万元,与上年度持平。

8.工会经费0.84万元,与上年度相比增加0.01万元,增长1.2%。

9.福利费1.04万元,与上年度相比减少0.07万元,下降6.3%。

10.公务用车运行维护费2万元,与上年度持平。

11.其他交通费用4.38万元,与上年度相比持平。

 

(三)对个人和家庭的补助4.59万元,与上年相比增加0.41万元,增长9.8%,主要原因是2020年生活补助以及医疗补助费提高。

1.生活补助2.5万元,与上年相比增加0.32万元,增长14.68%.主要原因是2020年遗属人员生活补助费提高。

2.医疗费补助2.09万元,与上年相比增加0.09万元,增长4.5%.主要原因是2020年医疗补助费提高。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

 靖西市科学技术协会2020年度一般公共预算财政安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的20%;公务车运行费支出2万元,占“三公”经费的80%,与上年度持平。

  • 2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算2.5万元(全口径),比上年增加(减少)  0  万元,增长(减少)0   %

1.因公出国(境)经费支出预算0 万元,比上年增加(或减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。
2.公务接待费支出预算 0.5 万元,比上年增加(或减少) 0   万元,增长(减少)0   %。与上年度持平。
3.公务用车运行维护费支出预算2  万元,比上年增加(或减少)    0万元,增长(减少)0   %。与上年度持平。
公务用车购置费支出预算  0  万元。 比上年增加(或减少)  0  万元,增长(减少)0   %。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算2.5万元,比上年增加(或减少) 0   万元,增长(减少) 0  %其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比上年增加(或减少)   0 万元,增长(减少)0   %。
2.公务接待费支出预算 0.5 万元,比上年增加(或减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。与上年度持平。
3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元,比上年增加(或减少)    0万元,增长(减少)0   %。与上年度持平。
公务用车购置费支出预算  0 万元。 比上年增加(或减少)  0万元,增长(减少) 0  %。

 

五、政府性基金预算情况说明

靖西市科学技术协会2020年度无政府性基金支出预算。

六、收支预算情况说明

靖西市科学技术协会2020年收支预算总计101.56万元,与上年相比增加4.64万元,同比增长4.79%,主要原因是科学技术支出投入增加。

(一)收入预算说明

靖西市科学技术协会2020年收入预算总计101.56万元,与上年相比增加4.64万元,增长4.79%,主要原因是科学技术普及支出加大投入。

(二)支出预算说明

靖西市科学技术协会2020年支出预算总计101.56万元,与上年相比增加4.64万元,增长4.79%,主要原因是科学技术普及支出加大投入。

。具体如下:

(1)一般公共服务支出0.84万元,主要用于群众团体事务方面的支出。与上年度相比增加0.01万元,增长1.2%。主要原因是用于群众团体事务投入增加。

 

(2)科学技术支出81.72万元,主要用于行政运行(科学技术管理事务)、其他科学技术管理事务支出、科普活动、青少年科技活动支出,与上年度相比增加5.01万元,增长6.53%。主要原因是科学技术管理事务、其他科学技术管理事务支出投入增加。

(3)社会保障和就业支出7.2万元,主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助支出以及财政对计划生育基金的补助支出。与上年度相比减少0.99万元,下降12.09%。主要原因是单位缴费基数及比例下调,用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助支出以及财政对计划生育基金的补助支出减少。

(4)卫生健康支出6.76万元,主要用于行政单位医疗支出以及公务员医疗补助支出。与上年度相比增加0.34万元,增长5.3%。主要原因是缴费基数变动,用于行政单位医疗支出以及公务员医疗补助支出增加。

(5)住房保障支出5.04万元,主要用于住房公积金支出。与上年度相比增加0.27万元,增长5.66%。主要原因是缴费基数变动,用于住房公积金支出增加。

(6)基本支出预算数为77.56万元,其中:工资福利支出62.21万元、商品和服务支出10.76万元、对个人和家庭的补助4.59万元。与上年度相比增加3.64万元,增长4.92%。主要原因是工资福利支出增加。

(7)项目支出预算为24万元,主要用于工资福利支出1.1万元、商品和服务支出22.9万元。与上年度相比增加1万元,增长4.35%。主要原因老科协经费增加。

七、收入预算情况说明

靖西市科学技术协会2020年收入预算总计101.56万元,与上年相比增加4.64万元,增长4.79%,主要原因是科学技术普及支出加大投入。具体如下:

(一)一般公共服务支出0.84万元。

群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)0.84万元,与上年度相比增加0.01万元,增长1.2%。主要原因是用于群众团体事务投入增加。

(二) 科学技术支出81.72万元。

1.科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)支出57.72万元。与上年度相比增加4.01万元,增长7.47%。主要原因是用于行政运行中基本支出增加。

2.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)3万元。主要用于老科协经费支出。与上年度相比增加1万元,增长50%。主要原因是老科协追加预算。

3.科学技术普及(款)科普活动(项)16.42万元。与上年持平。

4.科学技术普及(款)青少年科技活动(项)支出4.58万元。与上年持平。

 

(三)社会保障和就业支出7.2万元。

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.73万元。与上年度相比减少1.22万元,下降15.35%。主要原因是单位缴费基数及比例下调,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项)0.13万元。与上年度相比增加0.01万元,增长8.33%。主要原因是缴费基数变动,财政对工伤保险基金的补助支出增加。

3.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.13万元。与上年度相比增加0.01万元,增长8.33%。主要原因是缴费基数变动,财政对工伤保险基金的补助支出增加。

4.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.21万元。与上年度相比增加0.21万元,主要原因是2020年将财政对工伤保险基金的补助支出列入预算。

 

(四)卫生健康支出6.76万元。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.99万元。与上年度相比增加0.16万元,增长5.65%。主要原因是单位缴费基数及比例下调,用于行政单位医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.77万元。与上年度相比增加0.18万元,增长5.01%。主要原因是单位缴费基数变动,用于公务员医疗补助支出增加。

(五)住房保障支出5.04万元。

住房改革支出(款)住房公积金支出(项)5.04万元。

与上年度相比增加0.27万元,增长5.66%。主要原因是缴费基数变动,用于住房公积金支出增加。

八、支出预算情况说明

靖西市科学技术协会2020年度财政拨款支出总预算数为77.56万元,与上年度相比增加3.64万元,增长4.92%。主要原因是人员经费支出、公用经费投入增加。其中:

(一)一般公共服务支出0.84万元。

1.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)0.84万,主要表现为基本支出中商品和服务支出0.84万元。与上年度相比增加0.01万元,增长1.2%。主要原因是用于群众团体事务投入增加。

 (二) 科学技术支出81.72万元。与上年相比增加5.01万元,增长6.53%。主要原因行政运行(科学技术管理事务)支出增加。

1.科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理事务)(项)支出57.72万元。与上年度相比增加4.01万元,增长7.47%。主要原因是用于行政运行中基本支出增加。

2.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)3万元。主要用于老科协经费支出。与上年度相比增加1万元,增长50%。主要原因是老科协追加预算。

3.科学技术普及(款)科普活动(项)16.42万元。与上年持平。

4.科学技术普及(款)青少年科技活动(项)支出4.58万元。与上年持平。

(三)社会保障和就业支出7.2万元。与上年度相比减少0.99万元,下降12.09%。主要原因是单位缴费基数及比例下调,社会保障和就业支出。其中:

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.73万元。与上年度相比减少1.22万元,下降15.35%。主要原因是单位缴费基数及比例下调,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项)0.13万元。与上年度相比增加0.01万元,增长8.33%。主要原因是单位缴费基数及比例变动,财政对工伤保险基金的补助支出增加。

3.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.13万元。与上年度相比增加0.01万元,增长8.33%。主要原因是单位缴费基数及比例变动,财政对工伤保险基金的补助支出增加。

4.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.21万元。与上年度相比增加0.21万元,主要原因是2020年将财政对工伤保险基金的补助支出列入预算。

(四)卫生健康支出6.76万元。与上年度相比增加0.34万元,增长5.3%。主要原因是缴费基数及比例变动,用于行政单位医疗支出以及公务员医疗补助支出增加。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.99万元。与上年度相比增加0.16万元,增长5.65%。主要原因是单位缴费基数及比例变动,用于行政单位医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.77万元。与上年度相比增加0.18万元,增长5.01%。主要原因是单位缴费基数及比例变动,用于公务员医疗补助支出增加。

(五)住房保障支出5.04万元。

住房改革支出(款)住房公积金支出(项)5.04万元。主要表现为基本支出中工资福利支出5.04万元。与上年度相比增加0.27万元,增长5.66%。主要原因是缴费基数变动,用于住房公积金支出增加。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

靖西市科学技术协会2020年度一般公共预算财政安排的公用经费支出预算10.76万元,其中:办公费0.5万元、印刷费0.3万元、电费0.3万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会费0.84万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用4.38万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市科学技术协会2020年无政府采购预算安排。

 

(三)国有资产占用情况说明

靖西市科学技术协会2020年无国有资产占用情况。

 

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2020年部门预算公开表_[209]靖西市科学技术协会2020年部门预算公开表.xls

 

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