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靖西市民语办2020年部门预算

2020-02-03 18:01     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:民语办2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:民语办2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)、宣传、贯彻国家有关民族语文法律、法规、方针和政策,保障少数民族的合法权,维护和发展少数民族语言平等。

(二)、认真配合上级业务主管部门开展各种业务工作。

(三)、负责对政府批示的各单位公章、牌匾、文件等进行壮文翻译。

(四)、开展民族语言文字的调查、研究、搜集、整理民间文化,做好壮、汉翻译,促进壮文推广和使用等工作。

 

二、机构设置情况

(一)、内设机构:办公室、业务股、财会股

(二)、本办无下属单位

(三)、编制情况:靖西市少数民族语言文字工作办公室核定人员编制5个,全部是依照公务员管理事业编制。实有在职人员6人,其中:行政人员1人、依照公务员管理事业人员5人。

 

 

第二部分:民语办2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

上述报表详见附件。

 

 

 

第三部分:民语办2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度收支预算总计77.02万元,与上年相比增加0.08万元,增长0.1%,收支总额与去年基本持平。

(一)收入预算

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度收入预算总计77.02万元,与上年相比增加0.08万元,增长0.1%,收入总额与去年基本持平。

(二)支出预算

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度支出预算总计77.02万元,与上年相比增加0.08万元,增长0.1%,支出总额与去年基本持平。

 

二、一般公共预算支出情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度财政拨款一般公共预算支出77.02万。与上年相比增加0.08万元,增长0.1%,支出总额与去年基本持平。其中:

  • 一般公共服务支出57.95万元。

(1)民族事务(款)民族工作专项(项)支出5.0万元,与上年相比增加1.0万元,增长25%,主要原因是增加了开展壮语文社会运用情况调查和靖西宗话壮汉词汇两个项目各0.5万元;

(2)民族事务(款)其他民族事务(项)支出52.09万元,与上年相比减少0.2万元,下降0.4%,主要原因是2020年是工资福利支出减少。

(3)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出0.86万元。与上年持平。

  • 社会保障和就业支出7.31万元 。

    1、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出6.87万元。与上年相比减少1.38万元,下降16.73%,主要原因是本年度养老保险单位缴提取基数下降,因此相应费用减少。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.18万元。此项费用为今年新增项,与上年相比增加0.18万元,增长100%,

3、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.13万元。与上年相比增加0.01万元,增长8.33%,主要原因是本年度计提的基数提高。

 4、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0.13万元 。与上年相比增加0.01万元,增长8.33%,主要原因是本年度计提的基数提高。

(三)卫生健康支出6.61万元 。

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.06万元。与上年相比增加0.11万元,增长3.73%,主要原因是本年度计提的基数提高。

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.55万元。与上年相比增加0.15万元,增长4.41%,主要原因是本年度计提的基数提高。

(四)住房保障支出5.15万元 。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.15万元。与上年相比增加0.2万元,增长4.04%。主要原因是本年度计提的基数提高。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度财政拨款预算支出72.02万。与上年相比减少0.92万元,下降1.26%,主要原因2020年养老保险缴费计提比例下降。其中:

(一)工资福利支出60.15万元,与上年相比减少1.0万元,下降1.63%,主要原因是2020年养老保险缴费计提比例下降。其中:

1.基本工资24.50万元,与上年相比增加2.14万元,增长9.57%;

2.津贴补贴16.37万元,与上年相比减少2.52万元,下降13.34%;

3.奖金2.04万元,与上年相比增加0.18万元,增长9.68%;

4.机关事业单位基本养老保险缴费6.87万元,与上年相比减少1.38万元,下降16.73%;

5.城镇职工基本医疗保险缴费3.06万元,与上年相比增加0.11万元,增长3.73%;

6.公务员医疗补助缴费1.72万元,与上年相比增加0.07万元,增长4.24%;

7.其他社会保障缴费0.44万元,与上年相比增加0.2万元,增长83.33%;

8.住房公积金5.15万元,与上年相比增加0.2万元,增长4.04%;

(二)商品和服务支出10.04万元,与上年费用支出持平。其中:

1.办公费1.90万元,与上年相比增加0.4万元,增长26.67%;

2.电费0.2万元,与上年与上年费用支出持平;

3.差旅费1.0万元,与上年相比减少0.4万元,下降28.57%;

4.工会经费0.86万元,与上年费用支出持平;

5.福利费1.04万元,与上年费用支出持平;

6.其他交通费用5.04万元,与上年费用支出持平;

(三)对个人和家庭的补助1.83万元,与上年相比增加0.08万元,增长4.57%,主要原因是2020年医疗费补助费提高。其中:

1.医疗费补助1.83万元,与上年相比增加0.08万元,增长4.57%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度一般公共预算拨款无“三公”经费预算支出,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出0万元。

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。
    2.公务接待费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)其中:
   1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。
   2.公务接待费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。
   3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加(或减少)0万元,无增长(减少)。

五、政府性基金预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度无政府性基金支出预算。

六、收支预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度收支预算总计77.02万元,与上年相比增加0.08万元,增长0.1万元,收支总额与去年基本持平。

 

七、收入预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度收入预算总计77.02万元,与上年相比增加0.08万元,增长0.1万元,收支总额与去年基本持平。

 

八、支出预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年度支出预算总计77.02万元,与上年相比增加与上年相比增加0.08万元,增长0.1万元,收支总额与去年基本持平。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室机关运行经费预算支出14.24万元,其中办公费3.10万元,电费0.20万元,差旅费1.8万元,工会经费0.86万元,福利费1.04万元,其他交通费5.04万元,委托业务费1.2万元,其他产商品和服务支出1.0万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年政府采购预算1.3万元。其中:购置办公用电脑两台0.8万元,办公耗材0.5万元。

(三)国有资产占用情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年无国有资产占用情况。

 

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

根据本办2020年项目预算方案,编纂《靖西宗话壮汉词汇》一书被列为本办2020年重点预算绩效目标。该项目计划于年初组织实施,主要由本办组织开展收集、整理人物称谓、壮民族传统生产生活用具等多方面内容的宗话词汇3000个,并译成壮文,在此基础上编纂成《靖西宗话壮汉词汇》一书,于11月底前完成印刷并装订成册。为靖西后人了解本地母语留下参考资料,为传承传统民族语言文化做出贡献。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

靖西市少数民族语言文字工作办公室2020年部门预算公开表.xls

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