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靖西市文化体育广电和旅游局2020年部门预算

2020-02-03 18:03     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市文化体育广电和旅游局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:靖西市文化体育广电和旅游局2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:靖西市文化体育广电和旅游局2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能。

靖西市文化体育广电和旅游局贯彻落实党中央、自治区、百色市和靖西市委关于文化体育广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

  • 研究拟订全市文化体育广电和旅游事业政策和规定,并组织实施。
  • 统筹规划全市文化事业、文化产业、体育事业、广播电视事业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化体育广电和旅游融合发展,指导和推进全市文化体育广电和旅游领域体制机制改革。
  • 管理全市性重大文化活动,指导全市文化、体育、广播电视、旅游重点基础设施、重大项目建设,扶助老少边山贫地区建设和发展。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游、边境旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。综合管理全市体育训练、竞赛工作计划并组织实施;推动各门类体育项目的发展;研究社会文化活动和群众体育活动的发展趋势,负责指导乡镇文化广播电视站的文化体育广播电视工作;统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设, 指导业余体校、体育协会等单位和社会团体的体育工作。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进全区公共文化服务 体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推 进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(六)指导、推进文化、体育、广电和旅游科技创新发展,推进全市文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产 保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化产业、体育产业和旅游产业,组织实施文化、体育、广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。

(九)指导全市文化、体育、广电和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化体育广电和旅游系统安全监督管理工作。

(十)指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责接待外来文艺表演团体的演出,检查文化市场的经营行为,开展文化稽查工作,依法查处文化市场经营活动中的违法行为。监督管理旅游市场服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益;负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理;指导全市旅游饭店业工作;负责旅游行业标准化工作;指导旅游投诉工作。

(十一)指导、管理全市文化体育广电和旅游对外及对港澳台交流、 合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化体育广电和旅游对外及对港澳台交流活动。组织承办市(区)共建项目,加强与自治区、市、各市(区)文化体育广电和旅游的交流与合作。

(十二)统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

(十三)管理全市图书馆事业;调查研究图书资源的建设和开发利用;指导图书馆的业务工作,组织、推动图书馆标准化、网络化、现代化建设。

(十四)统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。拟订全民健身实施计划和群众体育发展规划草案;推动建立和完善全民健身公共服务体系;指导公共体育设施建设并负责监督管理;指导开展群众性体育活动;推行社会体育指导员和国民体质监测制度;指导实施国家体育锻炼标准;指导体育协会等社会团体工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。拟订全市体育场馆建设发展规划并监督实施;负责体育彩票管理。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十五)指导、推进全市的国家应急广播体系建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(十六)负责制定全市文化、体育、广电和旅游人才规划,指导全市文化、体育、广电和旅游行业教育培训工作;指导全市文化、体育、广电和旅游人才交流工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 内设机构:办公室、产业规划股、旅游推广股、市场管理股、文化股、体育股、广电股和财务股。                                        

2. 二层所属单位:靖西市文化馆、靖西市壮族博物馆、靖西市图书馆、靖西市壮族非物质文化遗产保护中心、靖西市文化市场综合行政执法大队、靖西市业余体校。

第二部分:靖西市文化体育广电和旅游局2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

(上述报表详见附件)

2020年部门预算公开表_[205]靖西市文化体育广电和旅游局这份为准.xls

第三部分:靖西市文化体育广电和旅游局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

靖西市文化体育广电和旅游局2020年度收入预算总计1425.2万元,与上年相比(减少)13.24万元,(减少)0.92%,主要原因是上级部门专项减少。其中一般公共拨款1322.2万元,政府性基金拨款103万元。                                                           

(二)支出预算说明

靖西市文化体育广电和旅游局2020年度支出预算总计1425.2万元,与上年相比(减少)13.24万元,(减少)0.92%,主要原因是人员经费和上级专项减少。其中基本支出1030.6万元,基本出去主要是用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出;项目支出291.6万元;政府性基金预算支出103万。

  • 一般公共预算支出情况说明。

 靖西市文化体育广电和旅游局2018年度一般公共预算为1322.2万元,与上年相比减少1034.01万元,降低43.88%。

(1)一般公共服务支出12.88万元,主要用于群众团体事务的支出。与上年相比增加0.37万元,增长3.26%,主要原因是基本支出增加。

2012999 一般公共服务支出其他群众团体事务支出12.88万元;

(2)文化旅游体育与传媒支出1057.52万元,主要用于      文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视支出。与上年相比减少126.18万元,减少10.66%。主要原因是基本支出减少。

2070101行政运行(文化和旅游)245.6万元;其中基本支出245.6万元,项目支出0万元

2070102 一般行政管理事务(文化和旅游9.66万元;其中基本支出9.66万元,项目支出0万元

2070104图书馆43.6万元;其中基本支出33.6万元,项目支出10万元;

2070107 艺术表演团体188.56万元;其中基本支出185.56万元,项目支出3万元;

2070108 文化活动40万元;其中项目支出40万元;

2070109 群众文化70.2万元;其中基本支出67.2万元,项目支出3万元;

2070110 文化创作与保护9.5万元;其中项目支出9.5万元;

2070112 文化和旅游市场管理141.58万元;其中基本支出117.98万元,项目支出23.6万元;

 2070114  文化和旅游管理事务79.36万元,其中基本支出5.36万元,项目支出74万元;

2070199  其他文化和旅游支出30万元,其中基本支出0万元,项目支出30万元;

 

2070205 博物馆58.29万元;其中基本支出50.29万元,项目支出8万元;

2070302 一般行政管理事务(体育)64.17万元;其中基本支出50.67万元,项目支出13.5万元;

2070304 运动项目管理1.2万元;其中项目支出1.2万元;

2070305 体育竞赛18万元;其中项目支出18万元;

2070306 体育训练3万元;其中项目支出3万元;

2070308 群众体育42.5万元;其中项目支出42.5万元;

2070399 其他体育支出2.3万元;其中项目支出2.3万元;

2070802一般行政管理事务(广播电视)支出10万元;其中项目支出10万元;

(3)社会保障和就业支出112.76万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等单位部分支出。与上年相比减少00.59万元,降低8.59%,主要原因是人员调动。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出103.18万元;其中基本支出103.18万元;

2082701 财政对失业保险基金的补助2.44万元;其中基本支出2.44万元;

2082702 财政对工伤保险基金的补助1.94万元;其中基本支出1.94万元;

2082703 财政对生育保险基金的补助1.94万元;其中基本支出1.94万元;

2089901其他社会保障和就业支出3.26万元,其中基本支出3.26万元;

(4)卫生健康支出60.16万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加9.84万元,增长19.55%,主要原因是职工缴纳医疗保险基数增加。

2101101 行政单位医疗13.78万元;其中基本支出13.78万元;、

2101102 事业单位医疗32.37万元;其中基本支出32.37万元;

2101103 公务员医疗14.01万元;其中基本支出14.01万元;

(5)、  交通运输支出1.5的万元,主要用于支付车辆购置税。

2140699    车辆购置税其他支出1.5万元,其中基本支出1.5万元;

(6)住房保障支出77.38元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加8.02万元,增长11.56%,主要原因是职工缴纳住房公积金基数增加。

2210201 住房公积金77.38万元;其中基本支出77.38万元;

  • 一般公共预算基本支出情况说明

靖西市文化体育广电和旅游局2020年度一般公共预算为1030.6元,与上年相比减少394.6万元,减少27.69%,主要原因是人员经费和上级专项经费都减少。

(1)工资福利支出905.83万元,与上年相比减少26.66万元,降低2.86%,主要原因是减少人员支出。

30101 基本工资357.21万元;其中人员支出357.21万元;

30102 津贴补贴107.83万元;其中人员支出107.83万元;

30103 奖金29.77万元;其中人员支出29.77万元;

30107 绩效工资149.08万元;其中人员支出149.08万元;

30108 机关事业单位基本养老保险缴费103.18万元;其中人员支出103.18万元;

30110 城镇职工基本医疗保险缴费46.15万元;其中人员支出46.15万元;

30111 公务员医疗补助保险缴费7.72万元;其中人员支出7.72万元;

30112 其他社会保障缴费6.32万元;其中人员支出6.32万元;

30113住房公积金77.38万元;其中人员支出77.38万元;

30199 其他工资福利支出21.19万元;其中人员支出21.19万元;

(2)商品和服务支出100.24万元,与上年相比增加6.93万元,增加7.43%,主要原因是办公费和公会费增加。

30201 办公费18万元;其中公用支出18万元;

30202 印刷费1.5万元;其中公用支出1.5万元;

30205 水费3万元;其中公用支出3万元;

30206 电费4.3万元;其中公用支出4.3万元;

30207 邮电费0.5万元;其中公用支出0.5万元;

30209 物业管理费1.5万元;其中公用支出1.5万元;

30211 差旅费8.5万元;其中公用支出8.5万元;

30213 维修(护)费1.3万元;其中公用支出1.3万元;

30215会议费0.6万元;其中公用支出0.6万元;

30216 培训费1.4万元;其中公用支出1.4万元;

30217 公务接待费4.1万元;其中公用支出4.1万元;

30226 劳务费0.5万元;其中公用支出0.5万元;

30228工会经费12.88万元;其中公用支出12.88万元;

30229 福利费11.54万元;其中公用支出11.54元;

30231 公务用车运行维护费4.5万元;其中公用支出4.5万元;

30239 其他交通费用24.12万元;其中公用支出24.12万元;

30299 其他商品和服务支出1.5万元;其中公用支出1.5万元;

 

(3)对个人和家庭的补助支出24.53万元。

30305 生活补助18.24万元;其中人员支出18.24万元;

30307 医疗费补助6.29万元;其中人员支出6.29万元;

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算9.1万元(全口径),比上年减少0.5万元,降低5.21%。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少0万元,增长(减少)0%。

2.公务接待费支出预算4.6万元,比上年减少0.5万元,减少9.8%。
3.公务用车运行维护费支出预算4.5万元,与上年持平。

公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0 %。

五、政府性基金预算支出情况

靖西市文化体育广电和旅游局2020年度政府性资金支出103万元,与上年相比增加103万元,主要原因2020年度新增体育事业的彩票公益金项目。

2070701资助国产影片放映支出3万元。其中商品和服务支出3万元。

2096003用于体育事业的彩票公益金支出100万元。其中资本性支出100万元。

 

六、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

靖西市文化体育广电和旅游局2020年收入总预算1425.2万元,与上年相比减少13.24万元,(减少)0.92%,主要原因是上级部门专项减少。

其中:

(1)一般公共预算收入预算1322.2万元,其中:经费拨款1308.1万元,与上年相比减少36.79万元,减少2.71%,主要原因是国有资本经营收入安排的资金减少。

(2)政府性基金收入预算103万元,比上年增加103万元。主要原因是2020年度新增体育事业的彩票公益金项目。

(3)纳入财政专户管理的收入安排的资金14.1万元,比上年增加14.1万元。主要原因是2019年机构改革与综合执法大队合并后有罚没收入安排的资金。

(二)支出预算情况

靖西市文化体育广电和旅游局2020年支出总预算1425.2万元,与上年相比减少13.24万元,(减少)0.92%,主要原因是上级部门专项减少。

1.按支出功能科目分类划分

(1)一般公共服务支出12.88万元,主要用于群众团体事务的支出。与上年相比增加1.17万元,增长9.99%,主要原因是基本支出增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出1060.52万元,主要用于      文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视支出。与上年相比减少123.18万元,减少10.41%。主要原因是基本支出减少。

(3)社会保障和就业支出112.76万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等单位部分支出。与上年相比减少10.59万元,降低8.59%,主要原因是人员动。

(4)卫生健康支出60.16万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加9.84万元,增长19.55%,主要原因是职工缴纳医疗保险基数增加。

(5)住房保障支出77.38元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加8.02万元,增长11.56%,主要原因是职工缴纳住房公积金基数增加。

(6)其他支出101.5万元。用于体育事业的彩票公益金支出。(新增项目)

2.按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出                                                                                                                                                                                                      预算。其中:

(1)基本支出1030.6万元,占支出总预算72.31%,与上年相比减少14.89 万元,降低1.42%,主要原因是商品服务支出和对个人和家庭的补助减少了;

(2)项目支出394.6万元,占支出总预算27.69%,与上年相比增加1.65 万元,下降0.42%,主要原因压缩各项开支,减少经费。

七、收入预算情况说明

靖西市文化和体育广电局2020年收入总预算1425.2万元,同比2019年预算减少13.24万元,减少0.92%;主要原因是上级部门专项减少。其中:一般公共预算拨款1322.2万元,同比2019年预算减少50.89万元,减少3.74%。主要原因是国有资本经营收入安排的资金减少;政府性基金拨款103万元,用于体育事业的彩票公益金,属于新增项目。

八、支出预算情况说明

靖西市文化和体育广电局2020年支出总预算1425.2万元,其中:基本支出1030.6万元,占支出总预算72.31%,同比增加1.42万元,降低1.42%,主要原因是商品服务支出和对个人和家庭的补助减少了;项目支出预算394.6万元,占支出总预算27.69,与上年相比减少1.65 万元,下降0.42%,主要原因压缩各项开支,减少经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费预算安排情况说明

2020年文化体育广电和旅游局的公用经费有办公费98.05万元;会议费5.6万元;委托业务费15.5万元;公务接待费3万元,维修费12万元, 培训费1万,其他商品和服务支出141万元。

(二)、政府采购预算安排情况说明

执法大队购买移动执法设备、执法记录仪及新增人员执法制服一整套采购款共计8.05万元。

(三)、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)、重点项目预算绩效目标情况说明。

     无。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

靖西市文化体育广电和旅游局2020年部门预算公开表.xls

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