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靖西市市政管理局2020年部门预算

2020-02-03 18:27     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市市政管理局部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市市政管理局部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市市政管理局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区、百色市关于市政基础设施维护、相关的公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治方面的法律、法规、规章和政策;

2.根据靖西市国民经济和社会发展计划,制定靖西市市政基础设施和公用事业发展规划和年度工作计划,并组织实施;

3. 负责城市规划区范围已征用或划拨的规划红线内的城市市政基础设施与公用事业建设用地的统一管理;

4.会同有关部门提出市政维护、公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法的资金计划,并监督管理实施;

5.负责城市道路、城市桥梁、非工业性排水和污水处理、城市道路照明设施等市政基础设施的维护管理工作;

6.负责市政维护单位资质初审(报请上级主管部门审核)和城市道路挖掘审批工作;负责全市市政广场、园林绿化、市容市貌、环境卫生、供水排水、污水生活垃圾处理、燃气等市政公用事业的维护管理工作。负责建筑渣土运输、处置管理工作;负责城市占道经营、标语牌、招贴栏、指示路牌、临时户外广告的监督管理工作。

二、机构设置情况

1. 内设机构:办公室、财务室、综合执法股、市容环境股、工程维护股、污垃办。

2. 所属单位:靖西市环境卫生管理站、靖西市城建管理监察大队、靖西市园林管理所、靖西市燃气综合管理站。部门预算编制单位包括:靖西市环境卫生管理站、靖西市城建管理监察大队、靖西市园林管理所、靖西市燃气综合管理站。

3. 编制情况:

靖西市市政管理局核定人员编制15个,其中:全额事业编制15个。实有在职人员14人,其中:行政人员8人,依照公务员管理事业人员6人。临时聘用人员67人(政府雇员7人,路灯班电工10人,卫生监督员41人,公厕管理人员9人)。

靖西市环境卫生管理站核定人员编制60个,其中:全额事业编制数有60人。实有人数61人,临时聘用人员63人,退休人员51人。

靖西市城建管理监察大队核定人员编制68个,其中:全额事业编制72个,实有在职人员72人。离退休人员3人,临时聘用人员91人。

靖西市园林管理所核定人员编制9个,其中:全额事业编制9个。实有在职人员17人,其中:事业在职人员7人,工勤在职人数10人。离退休人员7人,遗属人员1人。

靖西市园林管理所核定人员编制5个,其中:全额事业编制5个。实有在职人员5人,其中:事业在职人员5人。

靖西市燃气综合管理站核定人员编制5个,其中:全额事业编制5个。实有在职人员5人,其中:事业在职人员5人。

第二部分:靖西市市政管理局部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件。

第三部分:靖西市市政管理局部门2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市市政管理局2020年度收入预算总计7847.10万元,与上年相比减少6491万元,增加了20.89%,主要原因是2020年基础设施建设工程增加,城区清扫保洁和园林绿化市场动作化路段增加,各项目支出也相应增加。

其中:

1.一般公共预算收入预算哦6396.56万元。

一般公共预算收入预算6396.56万元,与上年的5420.87相比增加1070.13万元,增加了19.7%,主要原因是2020年基础设施建设工程增加,城区清扫保洁和园林绿化市场动作化路段增加,各项目支出也相应增加。

政府性基金拨款收入1450.54万元,

(二)支出预算

2020年市政管理系统预算支出共7847.10万元,与上年的5420.87相比增加1070.13万元,增加了19.7%,城区清扫保洁和园林绿化市场动作化路段增加,各项目支出也相应增加。其中:

1、一般公共服务支出16.97万元,与上年16.88万元增加了0.82万元,增加了4.8%;原因是人员变动和职务变动引起。                          

2、社会保障和就业支出144.76万元,与上年的180.54万元增加了8.41万元,增加了4.7%;原因是人员变动和职务变动引起。

3、卫生健康支出64.61万元,与上年的63.97万元增加了4.71万元,增加了7.3%;原因是人员变动和职务变动引起。

4、城乡社区支出7518.95万元,与上年的5042.94万元增加了1067.01万元,增加了21.1%;主要原因是2019年基础设施建设工程增加,城区清扫保洁和园林绿化市场动作化路段增加,各项目支出也相应增加。

5、住房保障支出101.81万元。与上年的105.72万元相比减少3.91万元,减少了3.69%。原因是人员变动和职务变动引起的减少。                          

二、一般公共预算支出情况说明

2020年市政系统一般公共预算支出共6396.56万元,比去年的6209.78万元相比增加186.78万元,增加3.00%。其中

(一)、一般公共服务支出16.97万元,与上年的17.7万元相比减少0.73万元,减少4.12%。

1.  其他群众团体事务支出16.97万元。与上年的17.7万元相比减少0.73万元,减少4.12%。

(二)、社会保障和就业支出144.76万元,与上年的188.95万元减少44.19万元,减少了23.39%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.74万元。与上年的176.21万元相比减少40.47万元,减少22.96%。原因是人员变动和职务变动引起的减少。

2.财政对失业保险基金的补助 3.94 万元。与上年7.44万元相比减少。3.5万元,减少 47.04 %,主要原因是人员变动减少。

3. 财政对工伤保险基金的补助 2.54 万元。与上年2.65万相比减少0.11万元,减少4.15%。主要原因是人员变动减少。

4.财政对生育保险基金的补助 2.54万元。与上年2.65万元相比减少0.11万元,减少4.15%。主要原因是人员变动减少。

(三 )、卫生健康支出64.61万元,与上年的68.68万元减少了4.07万元,减少了5.93%。主要原因是人员变动减少

1.事业单位医疗 60.83万元。与上年68.68万元,相比减少7.85万元,减少11.42 %。主要原因是人员变动减少。

2.公务员医疗补助 3.78万元。与上年5.45万元相比减少1.67万元,减少30.64%。主要原因是人员变动减少。

(四)、城乡社区支出7518.95万元,与上年的6109.95万元增加了1409万元,增加了23.06%;主要原因是2020年基础设施建设工程增加,城区清扫保洁和园林绿化市场动作化路段增加,各项目支出也相应增加。

1.行政运行(城乡社区管理事务)152.10万元。与上年124.90万元相比增加27.20万元,增长21.77 %,主要原因是基础设施建设工程增加。

2. 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 94.02万元。与上年的4.90万元增加了89.12万元,增加了1818.77%主要原因是基础设施建设工程增加,城区清扫保洁和园林绿化市场动作化路段增加,各项目支出也相应增加。

3. 市政公用行业市场监管 114.97万元。与上年116.25万元相比减少1.28万元,减少1.10%。

4. 其他城乡社区管理事务支出 3301.53万元。与上年28.83万元相比增加3272.70万元,增长11351.71%。主要原因是基础设施建设工程增加。

(五)住房保障支出101.81万元,与上年的105.72万元相比减少3.91万元,减少了3.69%。主要原因是人员变动减少

 1.住房公积金101.81万元,与上年的105.72万元相比减少3.91万元,减少了3.69%。主要原因是人员变动减少

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年靖西市市政系统一般公共预算基本支出共1887.17万元,比去年的1972.2万元相比减少85.03万元,减少4.31%。主要原因是人员变动和职务变动相应的支出也变动。

(一) 工资福利支出

1.基本工资 456.54万元,与上年437.05 万元相比增加了19.49万元 ,增加4.45 %,主要原因2018年预算时在编人员有15人,2019年调出1人,人员减少。

2.津贴补贴101.52万元,与上年172.20万元相比减少70.68 万元,减少41.04 %,主要原因津贴补贴调资减少。

3.奖金38.04万元,与上年3.94万元相比增加34.1 万元,增加865.48 %,主要原因在编人员相应第十三个月工资有所增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费135.74万元,与上年176.21万元相比减少40.47万元,减少22.96%,主要原因是工资调整后,缴费基数减少而引起的减少。

5.城镇职工基本医疗保险缴费60.83万元,与上年63.23万元相比减少2.40万元,减少了3.79 %,主要原因工资调整后缴费基数减少。

6.公务员医疗补助缴费3.78万元,与上年5.45减少1.67万元,减少30.64%,主要原因主要原因工资调整后缴费基数减少。

7.其他社会保障缴费9.02万元,与上年12.74相比减少3.72万元,减少29.19 %,主要原因主要原因工资调整后缴费基数减少。   。

8.住房公积金101.81万元,与上年105.72万元相比减少3.91万元,下降3.69 %,主要原因是在编人员调出1人。

9.其他工资福利支出589.09万元,与上年583.58相比增加5.51 万元,增加0.94%,主要原因今年公厕所人员工资包含在公厕人员及管理项目经费中。

(二)商品和服务支出

商品和服务支出2020年预算支出为117.54万元,与去年122.81万元减少5.27万元,减少4.29%,减少原因市政局里人员调出1人,环卫站有人员退休,定额公务费总额减少。

1. 办公费19.87万元,与上年22.08万元相比减少2.21万元,减少10.00 %,主要原因办公需要调整各科目费用。

2.印刷费4.20万元,与上年0.2万元相比增加4万元,增长2000%,主要原因办公需要调整各科目费用。   

3.水费3.25万元,与上年2.02万元相比增加1.23万元,增长60.89%,主要原因办公需要调整各科目费用。

4. 电费7.20万元,与上年6.90万元相比增加0.3万元,增长4.34 %,主要原因办公需要调整各科目费用。

5.差旅费 18.20万元,与上年21.48万元相比减少3.28万元,减少15.27%,主要原因办公需要调整各科目费用。

6.维修(护)费1.70万元,与上年5.34万元相比减少3.64 万元,减少68.16 %,主要原因办公需要调整各科目费用。

7.培训费0.7万元,与上年0万元相比增加0.72万元,增加100 %,主要原因2019年不列此项预算。

8.公务接待费1.28万元,与上年2.28万元相比减少1万元,下降30.5 %,主要原因办公需要调整各科目费用。

9.劳务费1万元,与上年0.5万元相比增加0.5 万元,增加100 %,主要原因办公需要调整各科目费用。

10.工会经费16.97万元,与上年17.70万元相比减少0.73 万元,减长4.12 %,主要原因工资基数增加。

11.福利费16.13万元,与上年16.51万元相比减少0.38 万元,减少2.30 %,主要原因工资基数增加。

12.其他交通费用11.64万元,与上年15.70万元相比减少4.06万元,减少25.85 %,主要原因主要原因工资基数增加。

(三)对个人和家庭的补助

1. 生活补助20.68 万元,与上年16.81万元相比增加3.87 万元,增长23.02%,主要原因环卫站退休人员增加,需要补缴社保费,因此此项费用增加 。

2.其他对个人和家庭的补助支出0.27万元,与上年0.64万元相比减少0.37万元 ,减少57.81 %,主要原因2019年增遗属补助。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

靖西市市政管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 14.28 万元,上年37.78相比减少23.5万元,减少62.20%,主要原因是因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车费支出12万元,占“三公”经费的11.24%;公务用车购置及运行费支出87.60万元,占“三公”经费的82.04%;公务接待费支出1.28万元,占“三公”经费的1.20%,会议费0.20万元,占“三公”经费的0.19%培训费支出5.70万元,占“三公”经费的5.33%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与去年数持平。

2.公务用车费预算支出99.6元。与去年12万元减少了22万元,下降了31.71% 。其中:

(1)公务用车购置预算支出87.60万元,比去年增加100%;主要原因是城管大队增加购置车 。

(2)公务用车运行维护费预算支出12万元,与去年12万元持平。

3、公务接待费支出1.28万元,于去年的2.28万元相比下降43.86%。本年数小于上年预算数的主要原因是减少公务接待和公务用车预算。

五、政府性基金预算情况说明

2020年市政系统部门政府性基金拨款预算支出0万元,今年和去年均无此预算支出。

六、收支预算情况说明

2020年市政系统部门预算收入7847.10万元,与上年的6491万元相比增加1356.1万元,增加了20.89%,主要原因是2020年基础设施建设工程增加,城区清扫保洁和园林绿化市场动作化路段增加,各项目支出也相应增加。

1、一般公共预算拨款6396.56万元,比去年的6209.78万元增加了186.78万元,增加了3.01%。增加的原因是2020年基础设施建设工程增加,城区清扫保洁和园林绿化市场动作化段增加,各项目支出也相应增加。

2、未来纳入财政专户管理收入1450.54万元,此项款项为环卫站,去年无此预算收入,原因是去年列入纳入财政专户管理的收入安排资金项281.22万元,对比增加了1169.32万元,增加了415.80%,此项收入为环卫站垃圾清运和处理费收入,增加原因为城区面积扩大,此项收入和支出也相应增加。

七、收入预算情况说明

2020年市政系统收入预算共7847.10万元,与上年6491万元增加了1356.1万元,增加了20.89%。其中:

1、经费拨款6396.56万元,与上年6209.78万元增加了186.78万元,增加了3.01%。

纳入财政专户管理的收入1450.54万元,与上年281.22万元增加了1169.32万元,增加了415.80%。此项收入为环卫站垃圾清运和处理费收入,增加原因为城区面积扩大,此项收入和支出也相应增加。

 

八、支出预算情况说明

2020年市政系统收入预算共7847.10万元,与上年6491万元增加了1356.1万元,增加了20.89%。主要原因是2020年基础设施建设工程增加,城区清扫保洁和园林绿化市场动作化路段增加,各项目支出也相应增加。其中

(一)基本支出1887.17万元,比去年1972.2万元减少85.03万元,减少4.31%,原因是人员变动和职务变动引起的减少。

1、工资福利支出1470.97万元,比去年1831.94万元减少360.97万元,减少19.70%,原因是人员变动和职务变动引起的减少。

2、商品和服务支出137.81万元,比去年122.81万元增加15万元,增加12.21%。

(二)、项目支出5959.93万元,比去年4518.8万元增加1441.13万元,增加31.89%。增加的主要原因是城区清扫保洁的道路增加和园林绿化管护面积增加,其市场动作化经费也相应增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年市政局机关运行经费安排117.54万元,主要用各股室运行所需的办公经费、差旅费、水电费、公务用车费等相关支出。公务用车费主要用于城管执法用车,环境卫生管理站和园林管理所部分酒水车等运行费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年市政系统政府采购预算安排80万元,主要用于城区清扫保洁市场动作化晨丽物业公司的清扫保洁购置设备费。

(三)国有资产占用情况说明

2020年本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年市系统无设置绩效目标项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: