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靖西市龙临镇人民政府2018年度部门决算

2019-11-02 18:52     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:龙临镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙临镇人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙临镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分:龙临镇人民政府概况

一、主要职能

1.管理全镇14个行政村及镇属部门、企业事业单位。

2.传达执行上级指示精神,完成上级各项任务。

3.发展本镇经济,带领农民致富奔小康。

4.维护龙临社会政治稳定。

二、部门决算单位构成

1.龙临镇人民政府;

2.龙临镇财政所;

3.龙临镇国土规建环保安监站;

4.龙临镇人口与计划生育服务所;

5.龙临镇农业服务中心;

6.龙临镇劳动保障事务所;

7.龙临镇文化广播电视站;

8.龙临镇安全生产监督交通安全站。

 

 

第二部分:龙临镇人民政府2018年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:靖西市龙临镇2018年部门决算公开表

 

 

第三部分:龙临镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)龙临镇人民政府2018年度总收入4448.42万元,其中本年收3987.46万元, 其中去年结转结余460.96万元,2017年度决算数增加2191.44万元,上升97.1%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入3987.46万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1915.47万元,上升92.45%,主要原因是各类项目增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余460.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加275.97万元,增长149.18%,主要原因是部分项目资金未能支出。

(二)龙临镇人民政府2018年度总支出4448.42万元,其中本年支出4255.87万元, 较2017年度决算数增加2191.44万元,上升97%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)484.42万元:主要用于本单位政府办公厅(室)及相关机构事务和财政事务支出。较2017年度决算数增加40.92万元,上升9.23%,主要原因是各类日常办公费用增加。

2.文化体育与传媒支出(类)14.65万元,主要用于本单位其他新闻出版广播影视支出。较2017年度决算数增加7.8万元,上升115.76%,主要原因是文化项目费用增加。

3.社会保障和就业(类)125.66万元:主要用于本单位社会保险经办机构、行政事业单位离退休、死亡抚恤、财政对其他社会保险基金的补助方面的支出。较2017年度决算数增长56.56万元,增长81.85%,主要原因是社会保险基金增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)126.58万元:主要用于本单位其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗方面的支出。较2017年度决算数增加27.25万元,增长27.43%,主要原因是人员增加。

5.住房保障支出(类)472.8万元:主要用于本乡镇农村危房改造方面的支出。较2017年度决算数增加54.6万元,增长13.06%,主要原因是保障性住房危房改造受益增加。

6.城乡社区支出(类)549.81万元:主要用于本乡镇其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生方面的支出。较2017年度决算数增加445.92万元,增长429.22%,主要原因是公共设施项目增加。

7.农林水支出(类)2457.64万元:主要用于本乡镇农业事业运行、农村道路建设、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、林业事业机构、水利技术推广、扶贫行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、扶贫事业机构、其他扶贫支出、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革方面的支出。较2017年度决算数增加1847.63万元,上升302.89%,主要原因是各项建设项目增加。

8.交通运输支出(类)2.83万元:主要用于本单位其他公路水路运输支出。较2017年度决算数减少2.81万元,下降49.82%,主要原因是公车改革。

9.国土海洋气象等支出(类)20.35万元:主要用于本单位国土资源事务事业运行支出。较2017年度决算数增加7.79万元,上升62.02%,主要原因是日常办公费用增加,人员增加。

10.年末结转和结余192.55万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少268.41万元,下降48.23%,主要原因是农村危房改造达到预期目标。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

龙临镇人民政府2018年度一般公共预算支出4225.87万元,较2017年度决算数增加2429.85万元,上升135.26%。主要原因是危房改造支出增加、项目支出增加。其中:基本支出1443.51万元,项目支出2812.37万元。

龙临镇人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为1017.3万元,支出决算为4225.87万元,完成年初预算的415.4%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为379万元,支出决算为484.42万元,完成年初预算的127.82%。

1.人大事务(款)年初预算为0万元,支出决算27.86万元。其中:

(1)一般行政管理事务(项)支出决算1.24万元。

(2)人大会议(项)支出决算1.86万元。

(3)事业运行(项)支出决算24.77万元。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为347.6万元,支出决算为418.08万元,完成年初预算的120.3%。其中:

(1)行政运行(项)支出决算388.95万元。

(2)一般行政管理事务(项)支出决算14.72万元。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出决算14.41万元。

3.财政事务(款)事业运行(项)年初预算为24.71万元,支出决算为32.17万元,完成年初预算的128.47%。

4.组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算6.3万元。

(二)国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的100%。

国防动员(款)兵役征集(项)年初预算为0万元,支出决算为1.14万元。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为5万元,支出决算为14.65万元,完成年初预算的293%。

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。

2.新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.98万元。

3.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒(项)支出决算为5.17万元。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为70万元,支出决算为125.66万元,完成年初预算的179.51%。

1.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为8万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的200.99%。

2.行政事业单位离退休(款)年初预算为61万元,支出决算为105.17万元,完成年初预算的170.54%。其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算95.1万元。

(2)机关事业单位职业年金缴费(项)支出决算2.57万元。

(3)其他行政事业单位离退休(项)支出决算7.5万元。

3.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。

4.财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.94万元。

5.财政对其他社会保险基金的补助(款)年初预算为0万元,支出决算为3.01万元。其中:

(1)财政对失业保险基金的补助(项)支出决算0.75万元。

(2)财政对工伤保险基金的补助(项)支出决算1.13万元。

(3)财政对生育保险基金的补助(项)支出决算1.13万元。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为80万元,支出决算为126.58万元,完成年初预算的158.23%。

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为23.81万元。

2.计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)年初预算为39.41万元,支出决算为63.22万元,完成年初预算的160.42%。

3.行政事业单位医疗(款)年初预算为25.22万元,支出决算为38.70万元,完成年初预算的149.48%。其中:

(1)行政单位医疗(项)支出决算20.01万元。

(2)事业单位医疗(项)支出决算6.29万元。

(3)公务员医疗补助(项)支出决算12.4万元。

4.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.85万元。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为10万元,支出决算为66.36万元,完成年初预算的5192.7%。

1.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)年初预算为10万元,支出决算为452.91万元。

2.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为66.36万元。

(七)农林水支出(类)年初预算为321万元,支出决算为2457.64万元,完成年初预算的785.35%。

1.农业(款)年初预算为0万元,支出决算为160.2万元。其中:

(1)事业运行(项)支出决算1.15万元。

(2)农业生产支持补贴(项)支出决算18.6万元。

(3)农村道路建设(项)支出决算132.56万元。

(4)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算5.69万元。

(5)其他农业支出(项)支出决算2.2万元。

2.林业(款)林业事业机构(项)年初预算为19.96万元,支出决算为19.74万元,完成年初预算的98.9%。

3.水利(款)水利技术推广(项)年初预算为6.93万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的78.35%。

4.扶贫(款)年初预算为0万元,支出决算为2005.72万元。其中:

(1)行政运行(项)支出决算99.85万元。

(2)农村基础设施建设(项)支出决算855.68万元。

(3)生产发展(项)支出决算765.03万元。

(4)扶贫事业机构(项)支出决算9.84万元。

(5)其他扶贫支出(项)支出决算275.32万元。

5.农村综合改革(款)年初预算为0万元,支出决算为266.55万元。其中:

(1)对村级一事一议的补助(项)支出决算41.54万元。

(2)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算225.01万元。

(八)交通运输支出(类)年初预算为5万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的56%。

公路水路运输(款)年初预算为7.12万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的39.75%。其中:

  1. 公路和运输安全(项)支出决算2.69万元。
  2. 其他公路水路运输(项)支出决算0.13万元。

(九)国土海洋气象等支出(类)年初预算为10万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的203.5%。

国土资源事务(款)年初预算为14.85万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的13.04%。其中:

  1. 土地资源利用与保护(项)支出决算1.11万元。
  2. 事业运行(项)支出决算19.24万元。

(十)住房保障支出(类)年初预算为42万元,支出决算为472.8万元,完成年初预算的1125.71%。

保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元,支出决算为472.8万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.82万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出594.07万元,完成年初预算的113.12%。结算数大于预算数主要原因是人员增加。
  • 商品和服务支出322.45万元,完成年初预算的186.6%。决算数大于预算数的主要原因是办公费用、其他交通费用增加。
  • 对个人和家庭的补助支出525.75万元,完成年初预算的248.5%。决算数大于预算数的主要原因是其他财政人员生活补助金提高。
  • 资本性支出1.24万元,完成年初预算的100%。主要原因是购置办公设备。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙临镇人民政府2018年度政府性基金支出30.54万元,其中:基本支出0万元,项目支出30.54万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,“三公”经费年初预算为14.63万元,支出决算总额8.13万元,完成年初预算的55.57%,较2017年支出减少6.5万元,下降57%,经费支出减少主要原因是公务接待减少。因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的100%,增加0%;公务用车购置及运行费年初预算为7.52万元,支出决算6.69万元,完成年初预算的88.96%,较2017年支出减少1.67万元,下降19.98%;较2017年经费支出减少主要原因是公务车维护、运行维护费用减少。公务接待费年初预算7.11万元,支出决算1.17万元,完成年初预算的16.46%,较2017年支出减少1.87万元,下降61.51%,经费支出减少主要原因是公务接待减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,龙临镇人民政府、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出  6.69万元,平均每辆1.34万元。

(三)公务接待费支出1.17万元,国内公务接待批次25次,人次195次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出388.95万元,比2017年增加12.55万元,增长3.33%。主要原因是:扶贫领域行政运行费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位共组织对所有项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1017.3万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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