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靖西市果乐乡人民政府2018年度部门决算

2019-11-02 18:55     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市果乐乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市果乐乡人民政府 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市果乐乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

第一部分:靖西市果乐乡人民政府概况

一、主要职能

本乡行政和事业机构的设置,仍按照桂发〔2011〕3号、百发〔2011〕24号文件的规定执行,设置5个综合性办公室、8个由乡管理及6个由县直部门管理的事业站所。进一步强化乡政府社会管理和公共服务职能。重点加强村镇规划建设管理、乡国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护;加强乡安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置乡村镇规划建设和环保环卫站等乡事业机构。乡国土资源管理所、食品药品监督管理所和农产品质量安全监督管理所等机构按照自治区有关规定设置。在巩固上一轮乡机构改革成果基础上,继续探索和完善便捷、高效、公开、透明的乡政务服务管理机制和运行机制。充分发挥乡行政、事业机构工作力量,各岗位人员实行一岗多责,一专多能,能够适应乡管理、服务的特点和需要,适应完成各项中心工作任务的需要。

二、部门决算单位构成

(一)按照精简统一效能的原则,乡党委、政府设置5个综合性办公室:

1.党政综合办公室。主要承担乡党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作,督促检查有关工作的落实。

2.社会事务办公室。主要承担本乡教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划,组织实施义务教育和其他各类教育;推进和完善合作医疗保险制度,实施全民初级卫生保健;食品药品监督管理;民政、农民负担监管;水库移民管理与服务;抓好群众性文化、体育等工作。

3.经济发展办公室。主要承担本乡农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划,招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农(水产畜牧)产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作。

4.人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实,做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作,依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为,指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5.社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

乡人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

(二)事业单位设置与调整

按照乡事业单位分类改革的要求,设置8个由乡管理的事业单位及6个由县直部门管理的事业站所。

1.设置乡村镇规划建设和环保环卫站,由乡管理,不再保留村镇规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村镇建设规划,环保环卫等服务管理工作。

2.设置乡安全生产监督和交通安全站,由乡管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作

3.保留乡文化广播电视站,由乡管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

4.保留乡林业工作站,由乡管理。主要负责乡林业技术服务工作。

5.保留乡人口和计划生育服务所,加挂乡人口和计划生育协会,由乡管理。与人口和计划生育办公室合署办公,确保乡计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行乡和县主管部门双重领导,以乡管理为主的管理体制。主要负责乡人口和计划生育服务工作。

6.保留乡水利站,由乡管理。主要负责乡水利水保服务工作。

7.保留乡社会保障服务中心,由乡管理。主要负责乡新型农村养老保险、城乡居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8.保留乡农业服务中心,由乡管理。主要负责乡农业农机技术推广服务。

9.保留乡财政所。实行县主管部门和乡双重领导,以县主管部门管理为主的管理体制。主要负责乡财政预算管理;办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责乡财务会计管理;负责乡国有资产及国有资本金管理;参与制定本乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;负责村级集体经济监管。

10.保留乡水产畜牧兽医站,同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和乡双重领导,以县主管部门管理为主的管理体制,乡水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案;从事动物疫情的调查、监测、报告,突发疫情的协助处置;开展动物产地检疫、屠宰检疫;对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管;承担畜牧、饲料、草原(草地)、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作;对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

11.保留乡农业技术推广站,同时挂农产品质量安全监管站牌子。实行农业局和乡双重管理,以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及,农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置,农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验,农业生态环境及农业投入品使用监测及处置,农作物常规良种的保存和扩繁,农业节水灌溉技术服务,农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

12.保留乡国土资源管理所,实行以国土局和乡双重管理体制,以县国土局管理为主。

13.保留乡食品药品监督管理所,为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主,乡人民政府管理为辅的双重管理体制。

14.保留乡新型农村合作医疗管理所,为县新型农村合作医疗管理中心派出机构,实行以县卫生和计划生育局管理为主,乡人民政府管理为辅的双重管理体制。

农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系,乡有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

 

 

第二部分:果乐乡人民政府 2018年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件:果乐乡人民政府2018年决算公开表

 

 

第三部分:果乐乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)靖西市果乐乡人民政府2018年度收入总计3788.62万元。支出总计3597.89万元,结转190.73万元,与2017年度相比,收入总计增加1579.49万元,增加71.49%;收入具体情况如下

1.财政拨款收入 3788.62万元,为市本级财政当年拨付的资金,较2017年度决算数增加1579.49万元,增长71.49%。主要原因是增加扶贫项目资金投入。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入,与2017年度决算数持平。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2017年度决算数持平。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,与2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2017年度决算数一致。

6.上年结转和结余 704.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2017年度决算数增加577.22万元,主要因为部分项目工程款未完成拨付结转本年度使用。

(二)本部门2018年度总支出 3788.62 万元,其中本年支出 3597.89万元, 较2017年度决算数增加2093.48万元,增长139.15%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类) 287.61 万元,支出具体情况如下主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。较2017年度决算数增加282.27万元,增加98%,主要原因是新聘用人员开支

2、国防支出(类)0.83万,较2017年度决算数增加0.23  万元,增长38%,主要原因是主要用于征兵宣传工作经费奖励。

3、 文化体育与传媒支出(类)11.99万元,主要用于文化站职工工资,较2017度决算数增加6.51万元,增加119,主要原因是文化站职工工资支出及村级文化支出。

4、社会保障和就业(类)70.81元:主要用于靖西市果乐乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加18.03万元,增长34%,主要原因增加退休干部养老金及社保所工作人员工资支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)91.26万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。较2017年度决算数增加23.38万元,增加34%,主要原因人员增加及村计生专干的工资。

6、节能环保支出1.8万元,主要用于环境卫生方面处理。较2017年度决算数减少0.63万元,减少26%,主要原因本年度无节能环保相关项目建设。

7、城乡社区实务支出345.15万元,主要于城乡清洁工作及保洁员工资。较2017年度决算数增加297.14万元,下降619%,主要原因用于改厨改厕等补助支出

7、农林水支出(类)2166.67万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。较2017年度决算数增加2368.67万元,增长172%,主要原因是财政涉农资金项目增加及以贫困户奖代补支出。

8、交通运输支出(类)7.32万元,主要用于交通安全管理站职工工资。较2017年度决算数增加0.07万元,增长1%,原因年标准工资调整。

9、国土资源气象等支出(类)7.57万元,较2017年度决算数减少7.57万元,增长100%,原因人是增加新进人员。

10、住房保障支出(类) 324.61 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房及农村危房改造资金的开支。较2017年度决算数增加93.33万元,增长40%,主要原因危改改造户数指标增加。

11、结余分配   0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度决算数一致

12、年末结转和结余 190.73 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少513.99万元,增长73%,项目基本完成支出,剩余部分危改补助。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

果乐乡人民政府2018 年度一般公共预算支出3597.89万元,较2017年度决算数增加2093.48万元,增长139.15%。其中:基本支出1164.49万元,项目支出 2433.4 万元。

果乐乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为721.71万元,支出决算为3597.89万元,完成年初预算的 498.52 %。

    (一)一般公共服务(类)支出年初预算为331.28万元,支出决算为 569.88万元,完成年初预算的172.02%。用于人员工资开支及办公经费的支出。                 

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算12.72万元,完成年初预算的 100%,主要用于人大代表活动及人大履职平台建设支出。
  2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算0.82万元.完成年初预算的 100%,主要用于人大会议材料印刷等支出。
  3. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出年(项)初预算为53.69万元,支出决算51.86万元,完成预算支出96.59%,主要用于扶贫信息元工资支出等。

4.一般公共服务(类)政府办厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出年初预算为241.3万元,支出决算376.97万元,完成年初预算的 156.22 %,主要用于果乐乡人民政府在职人员基本工资和津贴补助标准绩效等安排的人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费开支。

5.一般公共服务(类)政府办厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 3万元,决算为13.54万元,完成年初预算的451.33 %,主要用于果乐乡人民政府政务中心产生的办公费、差费,培训费、水电费、邮电费、印刷费及其他人员补助。

6. 一般公共服务(类)政府办厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 0万元,支出决算为7.3万元,完成年初预算的 100 %,原因年中追加预算

7.一般公共服务(类)政府办厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为 0万元,支出决算为81.13万元,完成年初预算的 100 %,主要用于项目支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的 100 %,主要用于果乐乡财政所用于财政所办公费、水电费、邮电费、印刷费发生及人员的支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为13.84万元,支出决算为15.15万元,完成年初预算的 109.46 %,用于果乐乡财政所用于财政所职工工资的开支。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的 100%,主要用于村级困难党员等补助。

(二)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)年初预算为0 万元,支出决算为 0.83万元,完成年初预算的 100 %,主要原因年中财政调整下达征兵工作经费。

(三)文化体育和传媒(类)支出年初预算为5.2万元,支出决算为 11.99万元,完成年初预算的230.57%。用于人员工资开支及办公经费的支出

1.文化体育和传媒(类)文化(款) 群众文化(项)支出年初预算为0万元,支出决算为 1.5万元,完成年初预算的100%,主要用于文化活动的开支。

2.文化体育和传媒(类)新闻出版广播影视(款) 其他新闻出版广播影视支出(项)支出年初预算为5.2万元,支出决算为 7.61万元,完成年初预算的146.34%,主要用于文化站职工工资的开支

3.文化体育和传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的100%,主要用于各村春节开展文化活动的开支

(四)社会保障和就业支出年初预算为47.81万元,支出决算为70.81万元,完成年初预算的148.1 %,主要用于单位职工社保及退休人员工资等。

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为14.48万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的66.98%,主要原因年初乡社保所人员工资变动。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 0万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的100%,主要原因年中调整预算增加给予退休干部生活补助发放。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为45.56万元,支出决算为48万元,完成年初预算的105.35%,原因人员调动增加支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%,用于人员退休清算支出。

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%,用于民政残联支出。

6.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0.87万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的59.77%,主要原因参公单位职工未形成支出

7.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 0.66万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的109.09%,主要原因增加聘用人员。

8.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为 0.66万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的109.09%,主要原因增加聘用人员。

     (五)医疗卫生与计划生育(类)支出年初预算为60.49万元,支出决算为91.26万元,完成年初预算的150.86%,主要按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险支出和开展医疗卫生事业人员工资而发生变动的支出。

  1. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为21.42万元,完成年初预算的100%,主要用于乡计生专干及其他相关补助。
  2. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为 0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,主要用于防艾宣传工作经费。
  3. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 33.41万元,支出决算为42.56万元,完成年初预算的127.38%,主要用于乡计生站在编人员工资及绩效发放。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项))年初预算为 10.98万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的98.26%,主要原因是新进增加3名公务员编制增加该项支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项))年初预算为 6.8万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的87.79%,主要事业人员调动减少支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项))年初预算为8万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的129.12%,主要用于乡公务员人员医疗补助支出

(六)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项)支出年初预算为0 万元,支出决算为 1.8万元,完成年初预算的100%,主要原因调整用于环境保护宣传相关支出。

(七)城乡社区支出(类)年初预算为4.8万元,支出决算为 345.15万元,完成年初预算的719.06 %,差异主要用于村保洁员补助预算未在年初列入。

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区公共设施(项)年初预算为0万元,支出决算为171.02万元,完成年初预算的100 %,主要用于农村改厕该厨项目补助支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为54.72万元,完成年初预算的100 %,主要用于各村保洁员补助支出。

 

(八)农林水支出(类)支出年初预算为225.34万元,支出决算为 2166.67万元,完成年初预算的961.51%,差异主要是涉农项目追加。

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.87万元,主要用于相关农业调查宣传工作经费。

2.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为39.65万元,完成年初预算的100%,主要用于贫困户种植水果补助。

3.农林水支出(类)农业(款) 农村道路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为33.51万元,完成年初预算的100%,主要用于项目进度款支出。

4.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%,主要用于调走大学生村官绩效。

5.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为6.89万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的110.15%,主要用于农业服务中心人员工资支出。

6.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)年初预算为8.4万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的98.21%,主要原因乡林业站年底最后一个月绩效工资未发放

7.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)初预算为8.55万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的97.89%,主要原因乡水利站职工年底最后一个月绩效工资未发放。

8.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)初预算为0万元,支出决算为22.25万元,完成年初预算的100%,主要用于乡扶贫资料及正常办公开支。

6.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)初预算为0万元,支出决算为54.84万元,完成年初预算的100%,主要用于驻村工作队员补助。

7.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)初预算为0万元,支出决算为394.91万元,完成年初预算的100%,主要用于乡涉农项目基础道路建设。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)初预算为0万元,支出决算为768.92万元,完成年初预算的100%,主要用于乡涉农项目村集体经济项目的建设

9.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,主要因为百色领导联系扶贫补助资金。

10.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)初预算为0万元,支出决算为227.65万元,完成年初预算的100%,主要用于乡扶贫相关工作开支。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项)初预算为0万元,支出决算为49.62万元,完成年初预算的100%,主要用于村一事一议项目。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)初预算为178.97万元,支出决算为214.13万元,完成年初预算的119.64%,主要原因增加村级经费。

(九)交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出年初预算为5.17万元,支出决算为 7.32万元,完成年初预算的141.58%。差异主要用于人员国家调整工资。

(十)国土海洋气象等支出(类)支出年初预算为9.82万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的77.08%。差异主要原因做预算时增加人数。

1.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%。主要因为上级给于相关宣传经费。

2.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)支出年初预算为0万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的100%。主要因为新调入人员。

(十一)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出年初预算为31.8万元,支出决算为 162.66万元,完成年初预算的511.5 %,差异主要年初预算只是列入职工住房公积金单位部分,危房改造部分未列入该项目。

(十二)年末结转和结余 190.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.49 万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出378.37万元,完成年初预算的 95.69%。原因是人员预算时预留增加人员工资。

    (二)商品和服务支出 329万元,完成年初预算的 235.79%。原因是增加相关经费开支。

(三)对个人和家庭的补助支出457.12万元,完成年初预算的 255.41%。原因是提高村干及村办公经费和追加部分补贴支出。

2018年度政府性基金支出决算情况 

果乐乡人民政府2018年度政府性基金支出 62.5 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出62.5万元。

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为46.5万元,完成年初预算的100 %。主要用于和温村项目建设征地补偿。
  2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100 %。主要上年度未用结转用于百色领导干部联系贫困村补助。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

果乐乡政府2018年度“三公”经费年初预算数17万元,支出决算为5.256万元,完成年初预算的30.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为3.786万元,完成年初预算的37.86%;公务接待费支出决算为1.47万元,完成年初预算的10.29%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:规范接待和出行规范公车使用,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2017年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.786 万元。其中:

公务用车购置支出0万元,本年数与上年数保持一致,主要原因是本年度无公务用车购置经费。

(三)公务用车运行支出  3.786  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,果乐乡政府开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 3.786 万元,平均每辆1.262万元,较2017年经费支出增加30%,主要原因是公务车维护、运行维护费用增加。

(四)公务接待费支出 1.47 万元,国内公务接待批次 20次,人次73.5 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。其中:主要是用于上级下来开展工作接待人次,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 325.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加185.87 万元,增长133.21  %。主要原因是:聘用人员增加,驻村工作队等经费转到我单位拨付,比2017年增加239.69万元,增长279.65 %主要原因是:聘用人员增加,驻村工作队等经费转到我单位拨付。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 813.75 万元,其中:政府采购货物支出 37.43 万元、政府采购工程支出757.49  万元、政府采购服务支出 18.91 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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