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靖西市新甲乡人民政府2018年度部门决算

2019-11-02 19:01     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:新甲乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分::新甲乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:新甲乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:新甲乡人民政府概况

 

一、机关机构设置及主要职责

一、主要职能

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输出转移,促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。

3.加强社会管理,维护农村稳定。推进依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理。普及农村法制教育,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。

二、机关机构设置

照精简统一效能的原则,乡党委、政府设置 5 个综合性办公室:

1.党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作,督促检查有关工作的落实。

 

2.社会事务办公室。主要承担本乡教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划,组织实施义务教育和其他各类教育;推进和完善合作医疗保险制度,实施全民初级卫生保健;食品药品监督管理;民政、农民负担监管;水库移民管理与服务;抓好群众性文化、体育等工作。

 

3.经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划,招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农(水产畜牧)产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作。

 

4.人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实,做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作, 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为, 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

 

  1. 社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。乡人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

 

二、下属单位及主要职责

按照乡事业单位分类改革的要求,设置 10个由乡管理的事业单位及 5 个由市直部门管理的事业站所。

1.设置乡村乡规划建设和环保环卫站,由乡管理,不再保留村乡规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村乡建设规划,环保环卫等服务管理工作。

2.设置乡安全生产监督和交通安全站,由乡管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作 。

3.保留乡文化广播电视站,由乡管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

4.保留乡林业工作站,由乡管理。主要负责乡林业技术服务工作。

5.保留乡人口和计划生育服务所,加挂乡人口和计划生育协会,由乡管理。与人口和计划生育办公室合署办公,确保乡计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。 人口和计划生育服务所实行乡和市主管部门双重领导,以乡管理为主的管理体制。主要负责乡人口和计划生育服务工作。

 

6.保留乡水利站,由乡管理。主要负责乡水利水保服务工作。

7.保留乡社会保障服务中心,由乡管理。主要负责乡新型农村养老保险、城乡居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8.保留乡农业服务中心,由乡管理。主要负责乡农业农机技术推广服务。

9.保留乡财政所财,实行财政局和乡双重管理, 以财政局管理为主的管理体制。主要负责乡财政预算管理;办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务; 负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责乡财务会计管理;负责乡国有资产及国有资本金管理;参与制定本乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;负责村级集体经济监管。

10. 保留乡建设国土分局,由乡管理。主要负责贯彻执行国家有关乡的村乡规划等方针、政策、法规和强制性标准;负责村乡规划、村乡建设等重大问题的调查研究,组织编制和实施全乡国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划。

11. 保留乡司法所,实行司法局和乡双重管理, 以司法局管理为主的管理体制。主要负责贯彻执行宣传有关城市规划管理及相关的法律法规和规范性文件; 负责乡域规划区内规划管理监察, 及时查处举报或巡查发现的违法建设案件,负责对违法建设的现场勘察、核查、依照法律法规和法定程序调查取证,并提出处理意见;送达经主管部门审批程序签发的处罚决定书; 督促行政相对人改造处罚决定, 逾期需申请执行的,按照程序及时申请法院强制执行;负责对本乡辖区内的土地、 矿产违法行为进行监察检查;受理单位、个人对违反土地、矿产管理法律法规行为的检举。

12.保留乡水产畜牧兽医站,同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行市主管部门和乡双重领导,以市主管部门管理为主的管理体制,乡水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由市水产畜牧兽医局统一管理。 主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案;从事动物疫情的调查、监测、 报告,突发疫情的协助处置;开展动物产地检疫、屠宰检疫;对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管;承担畜牧、饲料、 草原(草地) 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作;对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

13.保留乡农业技术推广站,同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和乡双重管理, 以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及,农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置,农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验,农业生态环境及农业投入品使用监测及处置,农作物常规良种的保存和扩繁,农业节水灌溉技术服务,农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

14.保留乡食品药品监督管理所,为靖西市食品药品稽查大队的派出机构。实行以市食品药品监督管理局管理为主,乡人民政府管理为辅的双重管理体制。

15.保留乡新型农村合作医疗管理所,为市新型农村合作医疗管理中心派出机构,实行以市卫生和计划生育局管理为主, 乡人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系, 乡有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

 

 

第二部分:新甲乡人民政府 2018年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:靖西市新甲乡人民政府2018年部门决算公开表

 

 

第三部分:新甲乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)新甲乡人民政府2018年度总收入5513.98万元, 较2017年度决算数增加2759.45万元,增长89.05%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5513.98万元。较2017年度决算数增加2840.57,增长106.25%,主要原因是财政统筹整合项目增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2017年决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年决算数持平。

4.其他收入1.20万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0.3万元,增加33.33%,主要原因是专项经费增加,项目支出增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余344.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少81.12万元,下降19.07%,主要原因是本年各项目支出进度较快,专项资金结余减少。

(二)本部门2018年度总支出5852.28万元,较2017年度决算数增加3127.03万元,增长114.74%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)892.29万元:主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务支出等。较2017年度决算数增加307.92万元,增长52.69%,主要原因是扶贫工作任务加重,增加各项经费开支。

2.文化体育与传媒支出55.33万元:主要用于文化站职工工资和群众文化经费。较2017年度决算数减少了37.91万元,下降40.66%,主要原因是群众文化经费减少。

3.社会保障和就业支出230.69万元:主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。较2017年度决算数增加了93.56万元,增长了68.23%,主要原因是增加了行政事业单位人员的保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出178.09万元:主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。较2017年度决算数增加了35.11万元,增长了24.56%,主要原因是医保基数提高,费用相应提高。

5.节能环保支出0.5万元:较2017年度决算数减少了2.21万元,下降81.55%,主要原因是退耕还林补助项目经费减少。

6.城乡社区支出780.42万元:主要于改厨改厕项目资金。较2017年度决算数增加了530.45万元,增长了212.21%,主要原因是改厨改厕项目任务重,该项目资金增加。

7.农林水支出3048.99万元:主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。较2017年度决算数增加了2333万元,下降了325.84%,主要原因是项目经费增加,支出经费相应增加。

8.交通运输支出0万元:主要用于交通安全管理站职工工资。较2017年度决算数增加了1.19万元,下降了7.28%,主要原因是交通安全管理站人员工资增加。

9.商业服务业等支出0万元:主要用于民贸企业补贴资金。较2017年度决算数减少21万元,主要原因是民贸企业补贴经费减少。

10.国土海洋气象等支出33.97万元:主要用于国土资源所职工工资。较2017年度决算数增加了4.04万元,增长了13.5%,主要原因是人员工资增加。

11.住房保障支出612.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少了118.38万元,下降23.95%,主要原因是危改项目资金减少。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13.年末结转和结余6.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少367.57万元,下降98.39%,主要原因是项目资金拨付及时。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

新甲乡人民政府2018年度一般公共预算支出5840.23万元,较2017年度决算数增加3115.88万元,增长114.37%。其中:基本支出2115.54万元,项目支出3724.69万元。

新甲乡人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为1450.56万元,支出决算为5840.23万元,完成年初预算的402.62%。

主要用于:

(一)一般公共服务支出(类)

年初预算为538.01万元,支出决算为892.29万元,完成年初预算的165.85%。主要用于:

  1. 人大事务(款)支出19.33万元,主要有行政运行10.91万元,一般行政管理事务6.5万元,人大会议1.92万元。
  2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出722.11万元,主要有行政运行532.47万元,一般行政管理事务78.90万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出110.74万元。
  3. 统计信息事务(款)支出13.92万元,主要用于统计抽样调查13.92万元。
  4. 财政事务(款)64.44万元,主要用于事业运行63.24万元,其他1.2万元。
  5. 群众团体事务(款)8.26万元,主要用于行政运行8.26万元。
  6. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)56.14万元,主要用于行政运行56.14万元。
  7. 组织事务(款)支出8.1万元,主要用于一般行政管理事务8.1万元。
  • (二)国防支出(类)

年初预算为0万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的100%。主要用于:

1、国防动员(款)开支1.85万元,主要用于兵役征集1.85万元。

  • (三)文化体育与传媒支出(类)

年初预算为25.36万元,支出决算为55.33万元,完成年初预算的218.18%。主要用于:

  1. 文化(款)开支43.09万元,主要用于群众文化38.19万元,其他文化支出4.9万元。
  2. 新闻出版广播影视(款)开支11.78万元,主要用于其他新闻出版广播影视支出11.78万元。
  3. 其他文化体育与传媒(款)支出0.46万元,主要用于其他文化体育与传媒支出0.46万元。
  • (四)社会保障和就业支出(类)

年初预算为114.56万元,支出决算为230.81万元,完成年初预算的201.48%。主要用于:

  1. 人力资源和社会保障管理事务(款)开支20.31万元,主要用于社会保险经办机构20.31万元。
  2. 民政管理事务(款)开支68.22万元,主要用于其他民政管理事务支出68.22万元。

3、行政事业单位离退休(款)开支135.60万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出121.97万元,机关事业单位职业年金缴费支出0.43万元,其他行政事业单位离退休支出13.2万元。

4、残疾人事业(款)开支0.3万元,主要用于其他残疾人事业支出0.3万元。

5、大中型水库移民后期扶持基金(款)支出0.12万元,主要用于移民补助0.12万元。

6、财政对其他社会保险基金的补助(款)支出6.26万元,主要用于财政对事业保险基金的补助2.7万元,财政对工伤保险基金的补助1.72万元,财政对生育保险基金的补助1.83万元。

  • (五)医疗卫生与计划生育支出(类)

年初预算为115.37万元,支出决算为178.75万元,完成年初预算的154.94%。主要用于:

  1. 医疗卫生与计划生育管理事务(款)支出2.02万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出22.02万元。
  2. 公共卫生(款)支出0.3万元,主要用于重大公共卫生专项支出0.3万元。
  3. 计划生育事务(款)开支92.63万元,主要用于其他计划生育事务支出92.63万元。
  4. 行政事业单位医疗(款)开支63.80万元,主要用于行政单位医疗支出32.53万元,事业单位医疗支出10.69万元,公务员医疗补助支出20.58万元。
  • (六)节能环保支出(类)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。主要用于:

  1. 退耕还林(款)开支0.5万元,主要用于环境保护管理事务0.5万元。
  • (七)城乡社区支出(类)

年初预算为9.6万元,支出决算为756.46万元,完成年初预算的7879.78%。主要用于:

  1. 城乡社区公共设施(款)开支550.39万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出550.39万元。
  1. 城乡社区环境卫生(款)开支71.65万元,主要用于城乡社区环境卫生支出71.65万元。
  2. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)支出10.85万元,主要用于征地和拆迁补偿支出10.85万元。
  3. 其他城乡社区(款)支出123.57万元,主要用于其他城乡社区支出123.57万元。
  • (八)农林水支出(类)

年初预算为547.05万元,支出决算为2968.99万元,完成年初预算的542.73%。主要用于:

  1. 农业(款)开支130.98万元,主要用于事业运行35.75万元,农业生产补贴35.37万元,农村道路建设32.8万元,对高校毕业生到基层任职补助11.98万元,其他农业支出15.08万元。
  2. 林业(款)开支28.18万元,主要用于林业事业机构支出28.18万元。
  3. 水利(款)开支8.37万元,主要用于水利技术推广8.37万元。
  4. 扶贫(款)开支2482.35万元,主要用于行政运行74.83万元,农村基础设施建设支出847.62万元,生产发展951.72万元,社会发展4.05万元,扶贫事业机构10万元,其他扶贫支出514.13万元。
  5. 农村综合改革(款)开支399.11万元,主要用于对村级一事一议的补助36.17万元,对村民委员会和村党支部的补助支出362.94
  • (九)交通运输支出(类)

年初预算为0万元,支出决算为17.53万元,完成年初预算的100%。主要用于:

1、公路水路运输(款)开支17.53万元,主要用于其他公路水路运输支出17.53万元。

  • (十)国土海洋气象等支出(类)

1、国土资源事务(款)开支33.97万元,主要用于一般行政管理事务9.12万元,事业运行24.85万元。

  • (十一)住房保障支出(类)

年初预算为67.25万元,支出决算为377.50万元,完成年初预算的561.34%。主要用于:

1、保障性安居工程支出(款)开支377.50万元,主要用于农村危房改造支出377.50万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2115.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出830.71万元,年初预算542.37万元,完成年初预算的153.16%。

(二)商品和服务支出391.34万元,年初预算188.12万元,完成年初预算的208.03%。

(三)其他资本性支出0万元,年初无预算,完成年初预算的100%。

(四)对个人和家庭的补助893.5万元,年初预算341.06万元,完成年初预算的261.98%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

新甲乡人民政府2018年度政府性基金支出10.85万元,较2017年度决算数增加10.85万元,增加100 %。其中:基本支出0万元,项目支出10.85万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 10.85万元,完成超过年初预算的100%,完成超过年初预算主要原因是扶贫工作任务重,支出加大。

  • 社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成超过年初预算的100%。主要用于移民补助0.12万元;
  • 城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为10.85万元,完成超过年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出10.85万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市新甲乡人民政府2018年度“三公”经费年初预算数9万元,支出决算为10.32万元,完成预算数的114.67%,较上年支出增加3.08万元,增加42.54%,主要原因是:干部职工下村开展扶贫工作、各项调研督查检查增多使用公务车次数增多;各项调研督查检查增多。

其中:因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,,上年支出数为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行费年初预算数6万元,支出决算为9.50万元,完成年初数的158.33%,主要原因是公务车维护,运行维护费用增加。公务接待费年初预算数为3万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的27.33%,主要原因是接待次数减少,支出标准降低。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排新甲乡人民政府0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,上年同比支出0万元,与上年同比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出9.50万元。其中:

1、公务用车购置支出0万元。与2017年决算数持平,原因是本单位无公务用车购置。

2、公务用车运行支出9.50万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下村业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。新甲乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.50万元,平均每量车2.375万元。较2017年支出增加4.49万元,增加89.62%,较2017年经费支出增加主要原因是公务车维护,运行维护费用增加。

  • 公务接待费支出0.82万元,国内公务接待批次33次,人次256次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,较2017年减少20%,主要原因是厉行节约,降低支出标准。

六、其他重要事项情况说明

六、政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本年度无预算绩效管理项目

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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