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靖西市武平镇人民政府2018年度部门决算

2019-11-02 19:03     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:武平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:武平镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:武平镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:武平镇人民政府概况

一、主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

1、武平镇人民政府

2、武平镇文化广播电视在

3、武平镇人口和计划生育服务所

4、武平镇国土规建环保安监站

5、武平镇农业服务中心

6、武平镇社会保障服务中心

7、武平镇水利站

 

 

 

 

第二部分:武平镇人民政府 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

附件:靖西市武平镇人民政府2018年部门决算公开表

 

 

第三部分:武平镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入5121.93万元,其中本年收入4591.28万元, 较2017年度决算数增加2018.36万元,增长65.00 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4591.28万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1697.46万元,增长58.66 %,主要原因是2018年扶贫工作任务繁重,整合使用财政涉农资金项目、扶贫产业以奖代补、人员新增等使各项支出费用比上年度有所增加。

2.事业收入0万元,我镇无该项收入。

3.经营收入0万,我镇无该项收入。

4.其他收入0万,我镇无该项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余530.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加320.91万元,增长152.99 %,主要原因是支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2018年度总支出5,121.93万元,其中本年支出4843.54万元, 较2017年度决算数增加2251.3万元,增长86.85%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)697.72万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、统计抽样调查等。较2017年度决算数增加119.1万元,增长20.58%,主要原因是扶贫任务加大,办公经费等支出增多;有新考录人员,各项经费增加。

2. 国防支出支出决算为4.07万元:主要用于征兵工作支出。较2017年度决算数增加3.47万元,增长578.33%,主要原因是征兵工作任务增加,各项开支增加。

3.教育支出支出决算为58.00万元:主要用于建设大道中心校教学楼。较2017年度决算数增加58.00万元,增长100%,主要原因是年度内新建大道中心校教学楼。

4.文化体育与传媒支出支出决算为27.77万元:主要用于春节文化巡游、各村举办文化体育活动、文广站日常办公等支出。较2017年度决算数增加3.6万元,增长14.89%,主要原因是经过大力宣传文化体育活动,各村开展民俗活动的规模加大,文体和传媒经费支出增加。

5.社会保障和就业支出支出支出决算为130.71万元:主要用于社保所人员工资支出、残疾人支出、社会保险费支出等。较2017年度决算数增加32.62万元,增长33.26%,主要原因是工资调整后提高待遇、社会保险等基数增加,保险费相应增加。

6.医疗卫生与计划生育支出支出决算为166.02万元:主要用于计生所日常办公支出、计生专干工资、计生干部社会保险费支出、30%绩效支出等。较2017年度决算数增加8.82万元,增长5.61%,主要原因是扶贫任务加大,办公经费开支增多。

7.节能环保支出支出支出决算为0.77万元:主要用于我镇环境卫生清洁工作开支。较2017年度决算数减少9.89万元,降低92.78%,主要原因是群众环保意识提高,环境卫生较往年有所改善,支出减少。

8.城乡社区支出决算为545.47万元:主要用于巷道硬化、屯级道路硬化等公共基础设施建设,发放各村街保洁员工资等。较2017年度决算数增加450.248万元,增长472.85%,主要原因是2018年度扶贫项目较往年增加12个共400多万,故支出增加。

9.农林水支出支出决算为2639.5万元:主要用于水利技术推广、森林培育、烤烟、农村道路建设、农林水相关人员30%绩效等。较2017年度决算数增加1540.87万元,增长140.25%,主要原因是2016年村屯绿化树苗款于今年验收拨付、农村道路建设项目较往年增加、烤烟任务加大,导致各项经费支出增多。

10.国土海洋气象等支出决算为15.93万元:主要用于发放国土资源事务人员工资。较2017年度决算数增加0.72万元,增长4.73%,主要原因是人员增加,工资支出增加。

11.住房保障支出决算为557.57万元:主要用于农村危房改造建设。较2017年度决算数增加74.32万元,增长15.38%,主要原因是今年危房改造任务数增加,支出增多。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13.年末结转和结余278.39万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少232.94万元,下降45.56%,主要原因是为本年度或以前年度预算安排能按原计划实施。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

武平镇人民政府2018 年度一般公共预算支出4843.54万元,较2017年度决算数增加2251.3万元,增长86.85%。其中:基本支出1543.81万元,项目支出3299.73万元。

武平镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为1155.42万元,支出决算为4843.54万元,完成年初预算的419.20%。

  • 一般公共服务支出(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的100%。主要用于人大常委会日常办公支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,人大办按工作进度下拨。

2.人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%。主要用于人大履职平台建设、人大开展活动经费支出等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,人大办按工作进度下拨。

3.人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100%。主要用于人大会议经费支出等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,人大办按工作进度下拨。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为445.03万元,支出决算为576.1万元,完成年初预算的129.45%。主要用于政府行政运行支出等。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作任务增加。

5. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为22.98万元,支出决算为30.28万元,完成年初预算的131.77%。主要用于政府行政运行支出等。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作任务增加。

6.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为34.89万元,支出决算为26.14万元,完成年初预算的74.92%。主要用于烤烟、新农保村协办员、协管员工资等。决算数小于预算数的主要原因是烤烟基础设施完善,年度内支出减少。

7.统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算为 0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。主要用于多纳村水果批发市场建设等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8.财政事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为39.51万元,完成年初预算的100%。主要用于财政所人员工资等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9.财政事务(款)其他财政事务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的100%。主要用于财政所社会保险费等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10.组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为9.19万元,完成年初预算的100%。主要用于财政所社会保险费等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,经费由组织部下达。

(二)国防支出(类)

(1)国防动员(款)兵役征集(项)年初预算为0万元,支出决算为4.07万元,完成年初预算的100%。支出决算为4.07万元。主要用于征兵动员支出、应征青年往返车费和伙食补助等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,经费由武装部下达。

(三)教育支出(类)

(1)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为0万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100%。主要用于大道中心校教学楼建设。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,项目建设按进度追加经费。

(四)文化体育与传媒支出(类)      

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为8.36万元,完成年初预算的100%。主要用于春节巡游、等。决算数大于预算数的主要原因是新春民俗文化旅游节春节系列活动工作经费年初未做预算,市文体局按时间节点下拨经费。

2.文化(款)其他文化(项)年初预算为5万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的41.6%。主要用于支付文化站办公开支等。决算数小于预算数的主要原因是年度内开支减少。

3.新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)年初预算为2.41万元,支出决算为17.33万元,完成年初预算的719.09%。主要用于春节巡游、各村街开展文化与体育活动等。决算数大于预算数的主要原因是春节巡游经费、2018年村级公共文化服务体系建设下拨经费等年初未做预算,市文体局按时间节点下拨经费。

(五)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2.51万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的90.04%。主要用于社保所人员工资、镇干部社会保险费等。决算数大于预算数的主要原因是年度内社保机构人员调出、社会保险支出减少。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为12.37万元,完成年初预算的100 %。主要用于社保所人员工资、镇干部社会保险费等。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加、社会保险基数增加。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为0万元,支出决算为83.03万元,完成年初预算的100%。主要用于退休干部社会保险费等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,按要求申请资金。

4.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为0万元,支出决算为5.14万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳退休公务员职业年金等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,按要求申请资金。

5.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为11.8万元,完成年初预算的100%。主要用于支付离退休人员生活补助等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6.残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。主要用于支付残疾人春节慰问等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

7.大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为26.78万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的3.73%。主要用于支付移民区文化体育设施建设等。决算数小于预算数的主要原因是大部分村街的文化体育设施已逐步完善,故所需经费减少。

8.财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)年初预算为3.55万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的100%。主要用于支付养老保险等。决算数与预算数相平。

9.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为1.22万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的104.92%。主要用于支付失业保险等。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加、社会保险基数提高,故支出增加。

10.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为1.04万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的122.12%。主要用于支付工伤保险等。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加、社会保险基数提高,故支出增加。

11.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为1.04万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的124.04%。主要用于支付生育保险等。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加、社会保险基数提高,故支出增加。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)    

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)年初预算为36.90万元,支出决算为37.78万元,完成年初预算的102.38%。主要用于计生所30%绩效奖励、福利费、计生专干工资、计划生育流动人口工资等。决算数大于预算数的主要原因是财政回拨2017年底收回的7-12月计生专干工资、新农保协办员补助发放失败资金。

2.公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为   0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。主要用于防治艾滋病工作经费等。决算数与预算数相平的主要原因是按要求按质量开展工作。

3.计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)年初预算为59.25万元,支出决算为82.36万元。完成年初预算的139.00 %。主要用于计生所30%绩效奖励、福利费、计生专干工资、计划生育流动人口工资等。决算数大于预算数的主要原因是扶贫任务加大,办公经费开支增多。

4.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.74万元,支出决算为20.88万元。完成年初预算的194.41%。主要用于行政单位人员医疗补助等。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加、医疗基数提高。

5. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(款)年初预算为9.09万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的101.32%。主要用于事业单位人员医疗补助等。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加、医疗基数提高。

6.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为11.41万元,支出决算为15.48万元。完成年初预算的135.67%。主要用于行政单位人员公务员医疗补助等。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加、医疗基数提高。

(七)节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%。主要用于我镇各村街美丽靖西·宜居乡村工作支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,乡村办按量化排名下拨该经费。

(八)城乡社区支出(类)

1.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)年初预算为0万元,支出决算为331.18万元,完成年初预算的100%。主要用于巷道硬化、屯级道路硬化等公共基础设施建设等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,按进度申请资金。

2.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为89.95万元,支出决算为87.10万元。完成年初预算的96.83%。主要用于发放各村街保洁员工资等。决算数小于预算数的主要原因是各村卫生环境有所改善,故支出减少。

3.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿(项)年初预算为0万元,支出决算为53.29万元。完成年初预算的100%。主要用于凌安、万隆、六合等村3座集体经济大蚕房建设用地征地补偿等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,按进度申请资金,故支出增加。

(4)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为73.89万元。完成年初预算的100%。主要用于农村改厨改厕等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,住建局、爱卫办等部门按完成改厨改厕的数量下拨资金,故支出增加。

(九)农林水支出(类)

1.农业(款)事业运行(项)年初预算为5.68万元,支出决算为18.2万元,完成年初预算的320.42%。主要用于水利技术推广、烤烟、农村道路建设、农林水相关人员30%绩效等。决算数大于预算数的主要原因是部分未能支出。

2.农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为70.22万元,完成年初预算的100%。主要用于兑现2017年水果产业发展扶持资金、拨付2018年耕地地力保护补贴工作经费。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,农业农村局按进度下拨经费。

3.农业(款)农村道路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为28.06万元,完成年初预算的100%。主要用于2016年第一批边境地区转移支付项目。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,财政局按进度下拨经费。

4.农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100%。主要用于2017年武平镇大学生村官绩效奖励。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,财政局按进度下拨经费。

5.农业(款)其他农业支出(项)年初预算为9.97万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的41.93%。主要用于烤烟基础设施建设等。决算数小于预算数的主要原因是各村街烤烟基础设施完善,资金投入减少。

6.林业(款)林业事业机构(项)年初预算为11.37万元,支出决算为16.34万元,完成年初预算的143.71%。主要用于林业站人员工资、事业性绩效等。决算数大于预算数的主要原因是年内工资福利提高。

7.林业(款)森林培育(项)年初预算为0万元,支出决算为6.3万元,完成年初预算的100%。主要用于拨付2016年美丽乡村村屯绿化工程项目树苗款。决算数大于预算数的主要原因是年内未做预算。

8.水利(款)水利技术推广(项)年初预算为10.39万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的145.72%。主要用于水利站人员工资、事业性绩效等。决算数大于预算数的主要原因是年内工资福利提高。

9.水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的100%。主要用于拨付移民区文化体育设施建设。决算数大于预算数的主要原因是年内未做预算,财政局按季度下拨经费。

10.扶贫(款)行政运行(项)年初预算为50万元,支出决算为58.57万元,完成年初预算的117.14%。主要用于拨付2017年扶贫工作队下乡补助、村级扶贫专干工资、2018年贫困人口脱贫和贫困村摘帽计划工作经费等。决算数大于预算数的主要原因是村级扶贫信息员绩效年内未做预算,按进度向财政局申请经费。

11.扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为540.69万元,完成年初预算的100%。主要用于拨付2018年财政专项扶贫资金(整合资金)基础设施建设项目等。决算数大于预算数的主要原因是年内未做预算,按进度向财政局申请经费。

12.扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为1136.83万元,完成年初预算的100%。主要用于产业以奖代补、2017年贫困村村集体标准化蚕房建设等。决算数大于预算数的主要原因是年内未做预算,按进度向财政局申请经费。

13.扶贫(款)扶贫事业机构(项)年初预算为10万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的99.7%。主要用于工作站人员各项开支等。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能按时支出。

14.扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为317.52万元,完成年初预算的100%。主要用于2018年贫困村党组织第一书记帮扶经费、2018年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员工作经费等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,相关部门按进度下拨经费。

15.农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为87.43万元,完成年初预算的100%。主要用于2018年度华表村产业路建设。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,相关部门按进度下拨经费。

16.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为358.63万元,支出决算为324.33万元,完成年初预算的90.44%。主要用于2018年度华表村产业路建设。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能拨付。

(十)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%。主要用于2018年铝土矿整治专项经费。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,相关部门按进度下拨经费。

2.国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。主要用于打击非法盗采矿产资源专项行动。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,相关部门按进度下拨经费。

3.国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为6.84万元,支出决算为13.63万元,完成年初预算的199.27%。主要用于四所合一的人员经费支出、事业性绩效奖励等支出。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加,工资福利提高,故支出增加。

(十一)住房保障支出(类)

1.保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元,支出决算为557.57万元,完成年初预算的100%。主要用于农村危房改造补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,相关部门按进度下拨经费。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1543.81万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出687.80万元,完成年初预算的115.25%。决算数大于预算数的原因是年度内有新考录人员和其他单位调入人员。
  • 商品和服务支出261.30万元,完成年初预算的138.33%。决算数大于预算数的原因是年度内扶贫任务重,购买扶贫档案柜、电脑、办公桌等多于往年。
  • 对个人和家庭的补助支出594.71万元,完成年初预算的193.52%。决算数大于预算数的原因是年度内扶贫任务重,各村新下派工作队员数量增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

武平镇人民政府2018年度政府性基金支出61.77万元,较2017年度决算数增加61.77万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出61.77万元。

武平镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为61.77万元,完成年初预算的100%。

  • 社会保障和就业支出(类)

1.大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为0万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是用于补助弄帖村大光屯新建万一事一议差额部分等。   

  • 城乡社区支出(类)

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算0万元,支出决算为53.29万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的原因是六合村、凌安村等新建标准化大蚕房项目征地补偿农户款。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算11.36万元,其中:1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算0万元;2.公务用车购置及运行费初预算为6万元,支出决算8.91万元,完成预算的148.59%。3.公务接待费初预算为8万元,支出决算2.45万元,完成预算的30.63%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,支出与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出8.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出8.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,武平镇人民政府、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.91万元,平均每辆2.97万元,支出比上年增长1.83%。支出决算数小于预算数的原因是年内扶贫任务艰巨,下村扶贫次数增多。

(三)公务接待费支出2.45万元,国内公务接待批次59次,人次652次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,支出比上年下降1%。支出决算数小于预算数的原因是年内接待的次数减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出4781.77万元,比年初预算数增加3626.35万元,增长313.86 %。主要原因是:购买扶贫电脑、桌椅、打印机、支付征地补偿款、支付社会保险费、农村道路建设经费等,比2017年增加2189.53万元,增长84.46 %。主要原因是购买扶贫电脑、桌椅、打印机、支付征地补偿款、支付社会保险费、农村道路建设经费等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1921.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2018年武平镇基础设施建设屯级道路硬化项目”等10 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1921.12万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述10个项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: