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靖西市渠洋镇人民政府2018年度部门决算

2019-11-02 19:04     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:渠洋镇人民政府概况

一、主要职能

    二、部门决算单位构成 

第二部分:渠洋镇人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:渠洋镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:渠洋镇人民政府概况

一、主要职能

1、管理全镇22个行政村及镇属部门、企业事业单位。

2、传达执行上级指示精神,完成上级各项任务。

3、发展本镇经济,带领农民致富奔小康。

4、维护渠洋社会政治稳定。

二、部门决算单位构成

1、渠洋镇党政机关;

2、渠洋镇财政所;

3、渠洋镇国土资源所;

4、渠洋镇人口与计划生育服务所;

5、渠洋镇农业服务中心;

6、渠洋镇交通安全管理站;

7、渠洋镇文化广播电视站。

 

 

第二部分:渠洋镇人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:靖西市渠洋镇人民政府2018年部门决算公开表

 

第三部分:  渠洋镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)渠洋镇人民政府2018年度总收入4299.97万元,其中本年收入4299.97万元, 较2017年度决算数增加2070.15万元,增长92.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4299.97万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2070.15万元,增长92.84%,主要原因是农村基础设施建设项目增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余36.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少407.22万元,下降91.72%,主要原因是保障性支出危房改造支付进度、农村基础设施建设项目按进度拨付。

(二)渠洋镇人民政府2018年度总支出4190.84万元,其中本年支出4190.84万元, 较2017年度决算数增加1714.97万元,增长69.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 630.81万元:主要用于本单位政府办公厅(室)及相关机构事务和财政事务支出。较2017年度决算数增加184.38万元,增长41.30%,主要原因是各类日常办公费开支增加。

2.国防支出(类)3.61万元;主要用于兵役征集各项费用支出。较2017年决算数增加3.61万元,增长100%,主要原因是征兵宣传、差旅费增加。

3.文化体育与传媒支出(类)19.96万元,主要用于本单位其他新闻出版广播影视支出。较2017年度决算数增加5.28万元,增长35.97%,主要原因是文化站人员工资、福利等开支增加。

4.社会保障和就业支出(类)151.68万元:主要用于本单位社会保险经办机构、行政事业单位离退休、死亡抚恤、财政对其他社会保险基金的补助方面的支出。较2017年度决算数增长13.46万元,增长9.73%,主要原因是社会保险基数提高。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)147.75万元:主要用于本单位其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗方面的支出。较2017年度决算数增加44.11万元,增长42.560%,主要原因是计生站人员增加,各项工资福利提高。

6.节能环保支出(类)0.47万元:主要用于节能环保方面的支出。较2017年决算数增加0.47万元,增长100%,主要是节能环保方面的支出增加。

7.城乡社区支出(类)420.59万元:主要用于本乡镇其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生方面支出、农村基础设施建设开支。较2017年度决算数增加333.13万元,增加380.89%,主要原因是农村基础设施建设项目增加。

8.农林水支出(类) 2560.53万元:主要用于本乡镇农业事业运行、农村道路建设、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、林业事业机构、水利技术推广、扶贫行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、扶贫事业机构、其他扶贫支出、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革方面的支出。较2017年度决算数增加1557.66万元,增长155.32%,主要原因是农村道路建设项目增加。

9.交通运输支出(类)14.99万元:主要用于本单位其他公路水路运输支出。较2017年度决算数增加0.64万元,增长4.45%,主要原因是交管站人员工资、福利待遇提高。

10.国土海洋气象等支出(类)15.33 17.99 万元:主要用于国土资源事务事业运行支出。较2017年度决算数增加2.66万元,增加17.35%,主要原因是国土所人员增加,工资、福利待遇提高。

 

11.住房保障支出(类)622.3 222.46万元:主要用于本乡镇农村危房改造方面的支出。较2017年度决算数减少399.84万元,减少64.25%,主要原因是保障性住房危房改造指标减少。

12.年末结转和结余145.91万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少52.04万元,下降26.29%,主要原因是农村危房改造达到预期目标。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

渠洋镇人民政府2018年度一般公共预算支出4187.08万元,较2017年度决算数增加1957.26元,增长87.78%。主要原因是人员经费增加、行政事业类项目支出增加。其中:基本支出1714.81万元,项目支出2472.27万元。

渠洋镇人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为1086.88万元,支出决算为4187.08万元,完成年初预算的385.24%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为425.37万元,支出决算为630.81万元,完成年初预算的148.30%。主要用于人大常委会日常办公、行政运行、人员经费支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,各项经费开支增加。

1.人大事务(款)年初预算为0万元,支出决算为15.84万元。其中一般行政管理事务(项)支出决算为13.61万元,人大会议(项)支出决算为1.88万元,代表工作(项)支出决算为0.35万元。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为386.47万元,支出决算为559.75万元,完成年初预算的144.84%。其中行政运行(项)支出决算为440.10万元,一般行政管理事务(项)支出决算为62.85万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为55.04万元。

3.财政事务(款)年初预算为32.33万元,支出决算为42.65万元,完成年初预算的131.92%。其中事业运行(项)支出决算为42.65万元。

4.组织事务(款)年初预算为6.68万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的214.67%。其中一般行政管理事务(项)14.34万元。

(二)国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.61万元。主要用于征兵动员支出、应征青年往返车费和伙食补助等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,经费由武装部下达。

1.国防动员(款)年初预算为0万元,支出决算为3.61万元。兵役征集(项)支出决算为3.61万元。

(三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为10.92万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的182.78%。主要用于文化站经费、人员经费、春节巡游、各村街开展文化与体育活动等开支。决算数大于预算数的主要原因是春节巡游经费、2018年村级公共文化服务体系建设下拨经费等年初未做预算,市文体局按时间节点下拨经费。

1.文化(款)年初预算为0万元,支出决算为2.6万元。其中群众文化(项)支出决算为1.5万元,其他文化支出(项)支出决算为1.1万元。

2.新闻出版广播影视(款)年初预算为10.92万元,支出决算为15.46万元,完成年初预算的141.58%。其中其他新闻出版广播影视支出(项)支出决算为15.46万元。

3.其他文化体育与传媒支出(款)年初预算为0万元,支出决算为1.9万元。其中其他文化体育与传媒支出(项)支出决算为1.9万元。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为68.47万元,支出决算为147.92万元,完成年初预算的216.04%。主要用于社保所人员工资、镇干部职工社会保险费等。决算数大于预算数的主要原因是年度社会保险支出增加。

1.人力资源和社会保障管理事务(款)年初预算为0万元,支出决算为17.41万元。 社会保险经办机构(项)支出决算为17.41万元。

2.行政事业单位离退休(款)年初预算为65.16万元,支出决算为126.21万元,完成年初预算的193.69%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为109.48万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为2.33万元,其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算为14.40万元。

3.残疾人事业(款)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。其他残疾人事业支出(项)支出决算为0.25万元。

4.财政对其他社会保险基金的补助(款)年初预算为3.31万元,支出决算为4.04万元。其中财政对失业保险基金的补助(项)支出决算为1.24万元,财政对工伤保险基金的补助(项)支出决算为1.37万元,财政对生育保险基金的补助支出决算为1.43万元。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为77.05万元,支出决算为147.75万元,完成年初预算的191.76%。主要用于计生所人员工资、计划生育流动人口工资、镇府干部医疗保险等。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资福利提高。

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)年初预算为0万元,支出决算为35.43万元。其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)支出决算为35.43万元。

2.公共卫生(款)年初预算为0万元,支出决算为0.3万元。重大公共卫生专项(项)支出决算为0.3万元。

3.计划生育事务(款)年初预算为41.61万元,支出决算为64.56万元,完成年初预算的155.16%。其他计划生育事务支出(项)支出决算为64.56万元。

4.行政事业单位医疗(款)年初预算为35.44万元,支出决算为47.46万元,完成年初预算的133.92%。行政单位医疗(项)支出决算为26.26万元,事业单位医疗(项)支出决算为7.02万元、公务员医疗补助(项)支出决算为14.18万元。

(六)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.47万元。主要用于我镇各村街美丽靖西·宜居乡村工作支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,乡村办按量化排名下拨该经费。

1.退耕还林(款)年初预算为0万元,支出决算为0.47万元。其他退耕还林支出(项)支出决算为0.47万元。

(七)城乡社区支出(类)年初预算为9.6万元,支出决算为420.59万元,完成年初预算的4381.14%。主要用于巷道硬化、屯级道路硬化等公共基础设施建设等。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,按进度申请资金。

1.城乡社区公共设施(款)年初预算为0万元,支出决算为206.75万元。其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算为206.75万元。

2.城乡社区环境卫生(款)年初预算为9.60万元,支出决算为81.7万元,完成年初预算的851.04%。 城乡社区环境卫生(项)支出决算为81.70万元。

3.其他城乡社区支出(款)年初预算为0万元,支出决算为132.14万元。其他城乡社区支出(项)支出决算为132.14万元。

(八)农林水支出(类)年初预算为428.72万元,支出决算为2560.53万元,完成年初预算的590.25%。主要用于各站所人员经费、大学生村官人员经费、村干补助经费、农村道路建设等开支。决算数大于预算数的主要原因是农村道路建设等项目年初未做预算,按施工进度申请资金。

1.农业(款)年初预算为21.76万元,支出决算为99.39万元,完成年初预算的456.76%。其中事业运行(项)决算支出为10.51万元,农业生产支持补贴(项)决算支出为3.50万元,农村道路建设(项)决算支出为76万元,对高校毕业生到基层任职补助(项)决算支出为3.50万元,其他农业支出(项)决算支出为3.77万元。

2.林业(款)年初预算为5.25万元,支出决算为15.33万元,完成年初预算的292 %。林业事业机构(项)支出决算为15.33万元。

3.水利(款)年初预算为6.51万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的241.94%。其中水利技术推广(项)支出决算为14.9万元,大中型水库移民后期扶持专项支出(项)支出决算为5.87万元。

4.扶贫(款)年初预算为0万元,支出决算为1920.20万元。其中行政运行(项)支出决算为75.18万元,农村基础设施建设(项)支出决算为310.10万元,生产发展(项)支出决算为930.35万元,扶贫事业机构(项)支出决算为22.83万元,其他扶贫支出(项)支出决算为581.74万元。

5.农村综合改革(款)年初预算为395.20万元,支出决算为504.85万元,完成年初预算的127.75%。其中对村级一事一议的补助(项)支出决算为98.49万元,对村民委员会和村党支部的补助(项)406.36万元。

(九)交通运输支出(类)年初预算为10.78万元,支出决算为14.99万元,完成年初预算的139.04%。主要用于交管站人员工资开支。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

1.公路水路运输(款)年初预算为10.78万元,支出决算为14.99万元,完成年初预算的139.05%。公路水路运输(项)支出决算为14.99万元。

(十)国土海洋气象等支出(类)年初预算为11.10万元,支出决算为17.99万元,完成年初预算的162.07万元。主要用于国土所人员开支。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

1.国土资源事务(款)年初预算为11.10万元,支出决算为17.99万元,完成年初预算的162.07%。土地资源利用与保护(项)支出决算为1.92万元, 事业运行(项)支出决算为16.07万元。

(十一)住房保障支出(类)年初预算为44.87万元,支出决算为222.46万元,完成年初预算的495.79%。主要用于农村危房改造支出。决算数大于预算数的主要原因年初未做农村危房改造支出预算,按照各村街危房改造施工进度申请款项。

1.保障性安居工程支出(款)年初预算为44.87万元,支出决算为222.46万元,完成年初预算的495.79%。农村危房改造(项)支出决算为222.46万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.81万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出703.43万元,完成年初预算的126.63%。决算数大于预算数主要原因是人员增加、津贴补贴提高。
  • 商品和服务支出352.73万元,完成年初预算的185.11%。决算数大于预算数的主要原因是办公费用、差旅费、其他交通费用增加。
  • 对个人和家庭的补助支出644.58万元,完成年初预算的225.57%。决算数大于预算数的主要原因是其他财政人员生活补助金提高。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

渠洋镇人民政府2018年度政府性基金支出3.76万元,较2017年决算数增加3.76万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出3.76万元。

渠洋镇人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为3.76万元。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为68.47万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的5.49%。主要用于库区移民公益事业支出。决算数小于预算数是因为预算数包含镇府人员的社保金预算数。

1.大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算数为0万元,支出决算为3.76万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,“三公”经费年初预算为18万元,支出决算总额12.85万元,完成年初预算的71.39%,较2017年支出减少4.3万元,下降25.07%,经费支出增加主要原因是严格控制公务接待支出。因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的100%,增加0%;公务用车购置及运行费年初预算为6万元,支出决算4.58万元,完成年初预算的76.33%,较2017年支出减少1.37万元,减少23.03%;较2017年经费支出减少主要原因是公务车维护、运行维护费用减少。公务接待费年初预算12万元,支出决算8.27万元,完成年初预算的68.92%,较2017年支出减少2.93万元,下降26.16%,经费支出增加主要原因是严格控制公务接待支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年,渠洋镇人民政府、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.85万元,平均每辆2.43万元。

(三)公务接待费支出8.27万元,国内公务接待批次50次,人次500次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出366.79万元,比2017年增加81.15万元,增长28.41%。主要原因是:办公费用、印刷费、差旅费等开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额509.04万元,其中:政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出435.05万元、政府采购服务支出48.06万元。授予中小企业合同金额483.11万元,占政府采购支出总额的94.91%,其中:授予小微企业合同金额25.94万元,占政府采购支出总额的5.09%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金29.66万元,占一般公共预算项目支出总额的53.87%。

共组织对“2018年边境地区转移支付补助项目”、“2018年革命老区支付补助项目”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出548.52万元。从评价情况来看,项目资金用于各村基础设施建设,资金拨付率较高,项目施工情况较好,较好完成项目绩效目标。

组织对我单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4187.08万元,政府性基金预算支出3.76万元。其从评价情况来看,本单位整体支出绩效绩效情况较为理想。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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