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靖西市安宁乡人民政府2019年度部门决算

2020-11-30 20:05     来源:靖西市安宁乡人民政府
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第一部分:靖西市安宁乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市安宁乡人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市安宁乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



















第一部分:靖西市安宁乡人民政府概况

一、主要职能

按照建立权责一致和运转协调的县乡管理新体制,规范和理顺县级政府与乡政府的职责权限。

上级机关派驻或设在本乡的机构,以上级机关管理为主,同时接受乡党委、政府的统一协调、指导和监督,考核实行条块结合、以乡为主,主要负责人的任免须事先书面征得乡党委的同意,如意见不一致,由县委组织部负责协调,党群工作实行属地管理。本乡管理的事业机构,以乡管理为主,上级机关履行业务指导、工作监督和协助考核等职责。

乡机关和乡事业机构及各类社会组织要增强政治意识、大局意识、责任意识、服务意识,努力构建相互沟通、相互支持、共同合作、齐抓共管的协调机制。机构落实后,乡直各部门各单位要在乡党委、政府的统一领导下,不断转变工作作风,全心全意为人民服务,认真履行好各自的工作职责

二、部门决算单位构成

(一) 按照精简统一效能的原则,乡党委、政府设置5个综合性办公室:

1.党政综合办公室。主要承担乡党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作,督促检查有关工作落实。

2.社会事务办公室。主要承担本乡教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划,组织实施义务教育和其他各类教育;推进和完善合作医疗保险制度,实施全民初级卫生保健;食品药品监督管理;民政、农民负担监管;水库移民管理与服务;抓好群众性文化、体育等工作。

3.经济发展办公室。主要承担本乡农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划,招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农(水产畜牧)产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作。

4.人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实,做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作,依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为,指导、检查、督促本区域人口个计划生育工作。

5.社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

乡人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

  1. 事业单位设置与调整

按照乡事业单位分类改革的要求,设9个由乡管理的事业单位及5个由县直部门管理的事业站所。

1设立国土规建环保安监站,挂综合行政执法队牌子,为乡管理的财政全额拨款公益一类事业单位。原对应的乡国土资源管理所、村镇规划建设和环保环卫站、安全生产监督和交通安全站等事业站所不再保留。乡国土规建环保安监站(综合行政执法队)在业务上分别接受上级市国土资源局、市住房和城乡规划建设局、市环境保护局、市安全生产监督管理局、市市政管理局、市交通运输局等部门的指导和监督。

2、设置乡文化广播电视站,由乡管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

3、设置乡林业工作站,由乡管理。主要负责乡林业技术服务工作。

4、设置乡人口和计划生育服务所,加挂乡人口和计划生育协会,由乡管理。与人口和计划生育办公室合署办公,确保乡计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行乡和县主管部门双重领导,以乡管理为主的管理体制,主要负责乡人口和计划生育服务工作。

5、设置乡水利站,由乡管理。主要负责乡水利水保服务工作。

6、设置乡社会保障服务中心,由乡管理。主要负责乡新型农村养老保险、城乡居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

7、设置乡农业服务中心,由乡管理。主要负责乡农业农机技术推广服务。

8设立扶贫开发工作站为乡人民政府管理的财政全额拨款事业单位,业务上受靖西县扶贫开发办公室指导。根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟定本乡(镇)扶贫开发规划和计划。负责做好财政专项扶贫资金项目编报工作。组织开展本乡(镇)贫困状况的监测与统计。动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促各扶贫帮扶单位扶贫责任制情况。做好本乡(镇)贫困人口的动态管理。组织开展农民实用技术培训工作。做好教育扶贫审核上报工作。承担县扶贫办交办的其他工作事项。

9、设立乡退役军人服务站,负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映,立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询,帮扶援助,沟通联系,学习交流等活动场所,把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

10、保留乡财政所。实行县主管部门和双重领导,以县主管部门管理为主的管理体制。主要负责乡财政所预算管理;办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责乡财务会计管理;负责乡国有资产及国有资本金管理;参与制定本乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;负责村级集体经济监管。

11、保留乡水产畜牧兽医站,同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和乡双重领导,以县主管部门管理为主的管理体制,乡水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案;从事动物疫情的调查、监测、报告,突发疫情的协助处置;开展动物产地检疫、屠宰检疫;对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管;承担畜牧、饲料、草原(草地)、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作;对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

12、保留乡农业技术推广站,同时挂农产品质量安全监管站牌子。实行农业局和乡双重管理,以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及,农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置,农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验,农业生态环境及农业投入品使用监测及处置,农作物常规良种的保存和扩繁,农业节水灌溉技术服务,农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

13、保留乡食品药品监督管理所,为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主,乡人民政府管理为辅的双重管理体制。

14、保留乡新型农村合作医疗管理所,为县新型农村合作医疗管理中心派出机构,实行以县卫生和计划生育局管理为主,乡人民政府管理为辅的双重管理体制。

   农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系,乡有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。
















第二部分:靖西市安宁乡人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:靖西市安宁乡人民政府2019年度部门决算公开附表)


第三部分:靖西市安宁乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4031.95万元,其中本年收入3968.26万元,2018年度决算数增加390万元,增长10.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3968.26万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加390万元,增长10.9%,主要原因我乡人员数量及工资标准提高,以及2019年新增多个财政专项整合资金、粤桂协作、边境转移支付项目、产业以奖代补、危房改造等扶贫产业路项目工程收入等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少34.55万元,下降100%主要原因2018年政府性基金预算财政拨款支出为安宁乡汤亮村、念通标准化蚕房建设和足怀村集体烤烟房建设征地补偿款支出。2019年无此项目经费支出,因此支出减少。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无变动。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变动。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数减少127.52万元,下降100%,主要原因是该项2018年决算收入支出为乡财政所2018年太阳能路灯、篮球场一事一议项目和退耕还林项目等支出,2019年无此项目支出,因此其他收入减少

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0%

7.上年结转和结余63.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少285.87万元,下降81.78%,主要原因是2018年财政专项整合资金、粤桂协作、边境转移支付项目、产业以奖代补、危房改造等扶贫产业路项目工程项目数量较多,我乡按工程完工进度拨付工程款,因工程开展进度不一致,导致2019年项目结算尾款及质保金结转结余比例下降

(二)本部门2019年度总支出4031.95万元,其中本年支出3911.21万元,2018年度决算数增加103.85万元,增长2.73%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)558.93万元:主要用于乡人大事务政府办公厅(室)及相关机构事务财政事务党委办公厅(室)及相关机构事务组织事务支出2018年度决算数增加19.04万元,增长3.53%,主要原因是我乡2019年人员数量及工资标准提高,且2019年我乡脱贫攻坚、打击走私、烤烟发展、安全生产等各项工作任务比较重,相应的十项激励定额公务费标准提高,机关日常运行经费增加,因此相对2018年支出增长。

2、国防支出(类)1.05万元, 该项支出主要用于兵役征集工作,较2018年度决算数减少0.91万元,下降46.43 %,主要原因是2019年财政资金紧张,部分征兵宣传材料印刷费及适龄青年体检当天伙食补助未能及时拨付,因此支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)20.16万元,主要用于文化、新闻出版广播影视、其他文化体育与传媒支出,较2018年增加1.35万元, 增长7.18%,主要原因为我乡2019年文化站人员工资标准及绩效奖励提高,人员经费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)91.89万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、残疾人事业、财政对其他社会保险基金的补助等支出,较2018年减少17.24万元,下降15.79%,主要原因为20179-12月养老保险、生育、工伤、失业保险等各项支出因客观原因未能在2017年度缴纳,且在2018年补缴这项费用支出。因此2019年决算支出数相对2018年下降。

5、卫生健康支出(类)88.14万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政单位医疗等支出,较2018年减少0.95万元,下降1.07%。主要原因为20179-12月行政事业单位医疗在2018年补缴,且在2018年补缴这项费用支出,因此2019年决算支出数相对2018年下降。

6、节能环保支出(类)6.64万元,主要用于环境保护管理事务、退耕还林项目支出等,相对2018年减少5.46万元,下降45.12%,主要原因为我乡2018年美丽乡村工作完成比较好,相应的美丽宜居乡村量化考评奖励经费和退耕还林项目经费增加。且2019年财政资金紧张,2019年美丽宜居乡村量化考评奖励经费和12月村屯保洁屯工资未能按时支出,因此2019年决算数相对减少。

7、城乡社区支出(类)622.84万元,主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出等 ,相对2018年减少142.71万元,下降18.64%。主要原因为2018年城乡社区道路硬化、改厨改厕、征地补偿款等项目数量及项目资金比2019年项目数多,因此2019年决算数比2018年较少。

8、农林水支出(类)2369.34万元, 主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革等项目支出,较2018年增加262.36万元, 增长12.45%,主要原因为2019年我乡扶贫任务加重,因此相应的扶贫工作经费、扶贫产业路、安全饮水、门窗安装及住房保障等项目增多,因此决算数比2018年多。

9、交通运输支出(类)0万元,主要用于公路水路运输部门人员经费支出,较2018年减少1.76万元,下降100%。 主要原因为2018年我乡公路水路运输部门人员调出,且交通站合并至国土规划安监站“四所”合一,因此2019年交通运输支出(类)工资福利性经费支出为0元。

10、自然资源海洋气象等支出(类)39.15万元,主要用于国土资源事务人员工资福利支出,较2018年增加22.75万元,增长138.72%。主要原因为2019年乡国土规划安监站人员新考录增加5人,因此2019年人员工资福利性支出增加。

11、住房保障支出(类)113.06万元,主要用于保障性安居工程支出、危房改造项目补助支出,较2018年减少32.65万元, 下降22.41%,主要原因为2019年我乡危房改造项目任务相对比2018年减少, 因此2019年危房改造资金项目补助支出下降。

12、结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数一致。

13年末结转和结余120.73万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.27万元,增加0.23%,主要原因是2019年我乡扶贫任务加重,因此相应的扶贫产业路、安全饮水、门窗安装及住房保障等项目增多,项目质保金及工程结算尾款结转结余相对2018年增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

靖西市安宁乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3911.21万元,较2018年度决算数增加265.92万元,增长7.29%其中:基本支出991.19万元,项目支出2920.03万元。

靖西市安宁乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.2万元,支出决算为3911.21万元,完成年初预算的502.6%主要原因为我乡边境转移支付项目、财政专项整合资金产业路、安全饮水项目、以奖代补、危房改造、十项激励定额公务费等项目资金未列入年初预算,因此我乡决算数相对年初预算数较大。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为398.59万元,支出决算为558.93万元,完成年初预算的140.23%。主要因为乡脱贫攻坚、生态乡村、打私工作等业务量增加十项激励定额公务经费标准提高,因此机关运行日常经费支出比年初预算数大。

1人大事务(款)年初预算为16.1万元,支出决算为37.57万元,完成预算的233.35%,该项支出主要用于行政运行(项)人员经费决算支出36.12万元,代表工作(项)决算支出1万元,一般行政管理事务(项)决算支出0.45万元。预决算差异主要原因为我乡人大会议经费、人大代表活动经费、履职平台建设经费等支出未列入本级年初预算数。

2政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为321.31万元,支出决算为415.37万元,完成预算的129.27%。其中行政运行(项)支出决算为383.69万元,一般行政管理事务(项)决算支出4.92万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)决算支出26.76万元。决算书比预算数大,原因为人员经费工资性福利支出、年终绩效考评奖励等项目支出增资增项、打私工作经费等项目未列入年初预算,因此决算数比年初数大。

3财政事务(款)年初预算为31.36万元,支出决算为37.49万元,完成预算的119.55%。其中事业运行(项)决算支出36.93万元,其他财政事务决算支出0.56万元。原因为人员经费工资标准及社保保障经费标准及日常运行经费开支提高。

4组织事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.15万元。原因该项支出主要包含七一和春节困难党员、驻村工作队员等慰问金,未列入年初本级预算数。

5党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为23.58万元,支出决算为支出决算为63.35万元,完成预算的268.66%原因该项主要2019年党委政府人员调动等原因人员数量增加,因此工资福利性等支出决算数比预算数较大。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)年初预算为0万元,支出决算数1.05万元。主要用于2018年征兵工作奖励经费和2019年征兵工作经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数12.06万元, 支出决算数20.16万元,完成预算的167.16%,主要用于:

1广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为0万元,支出决算数15.69万元。主要用于乡文化站人员工资福利经费等支出,因2019年文化人员经费功能科目变更,年初预算功能科目为其他文化体育与传媒支出,决算功能科目为其他广播电视支出,2019年人员工资标准和社会基数标准提高,因此决算数比预算数大。

2、文化和旅游(款)年初预算为0元,支出决算为3万元。其中群众文化(项)支出决算数为1.76万元,其他文化和旅游支出决算数1.24万元,该支出项目包含安宁乡2019年歌圩节和2019年各村屯春节文艺汇演活动经费,年初未列入预算数,因此决算数比较大。

3、其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),预算为12.06元,支出决算数为1.47万元,完成预算的12.18%。主要原因为一是此项支出内容包括安宁乡各村屯2018年春节文艺活动经费,年初未列预算数;二是因2019年文化人员经费功能科目变更,年初预算功能科目为其他文化体育与传媒支出,决算功能科目为其他广播电视支出因此决算数比预算数少

)社会保障和就业支出(类)年初预算数74.84万元,支出决算数91.89万元,完成预算的122.78%,主要用于:

1人力资源和社会保障管理事务(款)初预算为10.88万元,支出决算数15.8万元,完成预算的145.22%,主要用于社会保险业务管理事务(项)14.13万元、社会保险经办机构(项)1.67万元。主要原因为乡社会保障所人员工资福利标准提高,因此决算数增加。

2、行政事业单位离退休(款)年初预算数60.85万元,支出决算数为68.57万元,完成预算的112.69%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出61.7万元、 机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算支出0.02万元、归口管理的行政单位离退休(项)决算支出6.85万元。该项支出决算数比预算数大的原因为,2019年人员社保缴费基数提高, 因此决算数较大。

3、民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算0元, 支出决算数4.92万元, 该项支出包含安宁乡村两委干部0-3公里补贴,未列入年初数。

4、残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算0元, 支出决算数0.25万元,该项支出主要是2019年春节走访慰问特困残疾人慰问金 。未列年初预算数。

5、财政对其他社会保险基金的补助(款)年初预算数3.11万元,支出决算数为2.35万元,完成预算的75.56%,主要用于财政对失业保险基金的补助(项)决算支出0.68万元、 财政对工伤保险基金的补助(项)决算支出0.58万元、财政对生育保险基金的补助(项)决算支出1.08万元。该项支出决算数比预算数大的原因为,2019年工伤保险和失业保险等社保缴纳比例降低, 因此决算支出数减少。

(五)卫生健康支出(类)年初预算数60.87万元, 支出决算数88.14万元,完成预算的144.8%,主要用于:

1、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为29.34万元,支出决算数41.73万元,完成预算数的142.23%。该项支出主要包含计生服务所人员工资福利支出、和年终绩效考评奖励等增资增项。

2、行政事业单位医疗(款)年初预算为31.53万元,支出决算数37.48万元,完成预算的118.87%。主要用于行政单位医疗(项)决算支出16.35万元、 事业单位医疗(项)决算支出8.36万元、公务员医疗补助(项)决算支出12.77万元。原因为2019年新增录用人员数量和缴费基数增加,相应的社会保险支出增大。

3、卫士健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算数8.93万元。其中包含乡生专干工资、计生中心户长和管理员工资报酬等。

(六)节能环保支出类退耕还林款年初预算数0万元,支出决算数6.64万元,为乡财政所退耕还林项目支出,年初未列入本级预算。

(七)城乡社区支出(类)年初预算为4.8万元,支出决算数622.84万元,完成预算数12975.83%。主要用于:

1城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算数550.64万元。支出内容包含安宁乡汤亮村汤浓屯至弄读屯道路硬化工程款 、安宁乡2018年边境地区转移支付补助项目设计费、安宁乡基层政权基础设施配套项目工程等多个项目支出,年初未列入本级预算数。

2城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为4.8万元,支出决算数33.04万元,完成预算数的766.25%。支出内容包含安宁乡各村屯美丽靖西保洁员工资、乡卫生清洁费项目等支出,年初未列入本级预算数。

3其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算数39.16万元。该项目支出包含2018年改厨改厕资金、安宁街百彭坡地质灾害隐患整治项目等,年初未列入本级预算数。

(八)农林水支出(类)年初预算为162.3万元,支出决算数2369.34万元,完成预算数1459.85%。主要用于:

1农业(款)年初预算为7.71万元,支出决算数19.69万元,完成预算的255.38%。主要用于事业运行(项)决算支出7.65万元,一般行政管理实务(项)支出3.8万元,病虫害控制2.52万元,对高校毕业生到基层任职补助(项)决算支出0.63万元、其他农业支出5.1万元,果布、新造、足怀村村集体经济烤烟宣传协调管理服务费、利定村河道清理泄洪工程款和烤烟土地流转等项目补助未列入年初本级预算。

2林业和草原(款)林业事业机构(项)年初预算为12.72万元,支出决算数为18.5万元。完成预算数的145.44%。主要原因为2019年人员工资标准及年终绩效奖励标准提高, 因此决算数支出较预算数大。

3扶贫(款)年初预算为0万元,支出决算为2163.78万元。主要用于行政运行(项)决算支出2.79万元、一般行政管理事务(项)决算支出2.64万元、农村基础设施建设(项)决算支出1322.84万元、生产发展(项)决算支出600.02万元、社会发展(项)支出12.51万元、扶贫事业机构(项)决算支出15.36万元、其他扶贫支出(项)决算支出207.62万元。原因为该项支出包含2019年易地扶贫搬迁建档立卡贫困村过渡期生活补助 、驻村工作队工作经费、以奖代补、那冷村那力屯下山弄、下山耐弄产业路工程结算款、2019年整合资金基础设施建设、扶贫工作站人员工资福利、第一书记工作经费等项目支出,基础实施建设项目未列入年初本级预算,因此决算数比预算数大。

4、农村综合改革(款)年初预算为141.87万元,支出决算数为167.37万元,完成预算数的117.97%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助(项)支出160.31万元,对村级一事一议的补助(项)支出0.3万元。农村综合改革示范试点补助(项)支出5万元,其他农村综合改革支出(项)1.76万元,预决算数据存在差异原因为年初一事一议、农村综合改革项目等未列入预算数,且村民委和村党支部人员工资和定额公务经费标准提高, 因此决算数比预算数大。

(九)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为28.23万元,支出决算数39.15万元,完成预算数138.68%。主要用于自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算28.23万元,支出决算数为39.15万元,完成预算数的147.08%。该项支出包含国土规划安监站人员工资福利支出等支出,因2018年人员工资标准提升,因此决算数比预算数大。

住房保障支出(类)年初预算为36.51万元,支出决算数113.06万元,完成预算数309.67%。主要用于保障性安居工程(款)农村危房改造(项)该项资金支出内容包含2019年安宁乡危房改造项目资金,年初未列入本级预算数,因此决算数比预算数大。

十一)年末结转和结余120.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.27万元,增加0.23%,主要原因是2019年我乡扶贫任务加重,因此相应的扶贫产业路、安全饮水、门窗安装及住房保障等项目增多,项目质保金及工程结算尾款结转结余相对2018年增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3911.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出447.53万元,完成年初预算的91.12%原因为因2019年财政资金比较紧张,导致201912月村民委、扶贫信息、村屯保洁员等编外人员工资未能及时拨付,因此决算数比年初预算数减少。

(二)商品和服务支出144.5万元,完成年初预算104.58%原因为2019年我乡脱贫攻坚、打击走私、烤烟发展、安全生产等各项工作任务比较重,相应的十项激励定额公务费标准提高,机关日常运行经费增加,因此比预算数大。

)对个人和家庭的补助支出399.15万元,完成年初预算的308.13%主要原因为安宁乡扶贫、打私、烤烟、产业发展等各项工作量增加,对个人和家庭的生产生活补助相应也增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

1靖西市安宁乡人民政府2019年度政府性基金支出0   万元,较2018年度决算数减少34.55万元,下降100%主要原因2018年政府性基金预算财政拨款支出为安宁乡汤亮村、念通标准化蚕房建设和足怀村集体烤烟房建设征地补偿款支出。2019年无此项目经费支出,因此支出减少。

靖西市安宁乡人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,收支平衡

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.94万元;公务接待费支出决算8.65万元。

2019年靖西市安宁乡人民政府“三公”经费支出13.59万元,完成预算数的94.37%,较2018年下降5.22万元,下降比例27.75%.该项支出主要用于因公出国(境)费支出0万元公务用车购置及运行费支出4.94万元公务接待费支8.65万元具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市安宁乡人民政府机关、个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2018年决算数无变动。

(二)公务用车购置及运行费支出4.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车公务用车运行支出4.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展打击走私、扶贫、安全生产、宜居乡村等乡中心业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,靖西市安宁乡人民政府、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,其中1辆公务车为脱贫攻坚战车,此车为租赁用车,无编制车辆;其中1辆公务车为安宁计生报废车,手续未办结,无法正常使用;其余正常使用编制车辆2辆,全年运行费支出4.94万元,平均每辆1.65万元。2018年决算数减少4.73万元,主要原因为一是我乡认真执行公车改革规范管理制度,在开展乡中心公务活动中,减少公车使用,做到节约降耗;二是因公车改革,20196月我乡计生服务专业用车完成拍卖转让,车辆数减少一辆;三是因2019年财政资金紧张,导致部分2019年公车运行经费无法按时结算结账,因此2019年公车运行经费相对2018年减少。

(三)公务接待费支出8.65万元,国内公务接待批次87次,人次1564次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。2018年决算数减少0.49万元,减少5.36%。主要原因为一是我乡有效执行公务接待有关事项,减少公务接待标准和接待次数,减少开支,二是2019年财政资金紧张,导致部分2019年公务接待经费无法按时结算结账,因此2019年公务接待经费相对2018年减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出142.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加3.91万元,增长2.83%。主要原因是:组织事务慰问经费支出、人大会议经费支出等运行经费年初未填列。2018增加21.22万元,增加17.56%。主要原因是:2019年我乡因脱贫攻坚、打击走私、产业发展等任务比较重,人员数量增加且人员工资和定额公务费标准提高,因此相对2018年增长

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1807.31万元,其中:政府采购货物支出225.7万元、政府采购工程支出1563.07万元、政府采购服务支出18.54万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他1用车主要是已报废计生车无法正常运行,手续未办结;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4类(边境转移支付项目类、烤烟返还经费类、城乡清洁卫生类、2019年部门整本支出绩效目标),二级项目0个,共涉及资金1500.74万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“边境转移支付项目类、烤烟返还经费类、城乡清洁卫生类、2019年部门整本支出绩效目标4项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1500.74万元。从评价情况来看,项目绩效目标实现了完成各村巷道硬化道路建设,村屯环境卫生、烤烟产业发展、保证道路畅通安全出行,提高群众就业条件,为群众提高便利,并促进当地农业生产发展和经济发展,改善生产环境条件,提高人民生活水平, 提升群众满意度

组织对乡府、国土、计生、劳保所、财政所等10个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3911.21万元。从评价情况来看,部门整体绩效目标实现了以下几点:

目标1:保证机关日常运行工作顺利进行,提高工作效率,提升公众满意程度,实现政府部门职能,促进当地经济发展,发展种桑养蚕、柑橘水果种植、烤烟种植、规模养殖、反走私活动等切实为民服务工作;

目标2:做好城乡卫生清洁工作,防止各村(街)垃圾出现脏、乱现象,及时清理垃圾池垃圾,提高环境卫生意识度

目标3:做好安宁乡政务服务中心及农事村办基础设施建设,完善各政务服务窗口门窗安装及办公设备采购及人员配备等工作。切实加强政务服务中心作用,改善民生,服务为民


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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