靖西市龙临镇人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分：靖西市龙临镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市龙临镇人民政府2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市龙临镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：靖西市龙临镇人民政府概况

一、主要职能

1.管理全镇14个行政村及镇属部门、企业事业单位。

　 　2.传达执行上级指示精神，完成上级各项任务。

　 　3.发展本镇经济，带领农民致富奔小康。

　4.维护龙临社会政治稳定。

二、部门决算单位构成

1.靖西市龙临镇人民政府；

2.龙临镇财政所；

3.龙临镇国土规建环保安监站；

4.龙临镇人口与计划生育服务所；

5.龙临镇农业服务中心；

6.龙临镇劳动保障事务所；

7.龙临镇文化广播电视站。

第二部分：靖西市龙临镇人民政府2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：靖西市龙临镇人民政府2019年度部门决算公开附表)

第三部分：靖西市龙临镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入4706.29万元，其中本年收入4706.29万元,较2018年度决算数增加257.87万元，增长5.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4706.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数3987.46万元，增加718.83万元，增长18.02%，主要原因是人员增加和各类项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2018年决算数持平。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年决算数持平。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年决算数持平。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2018年决算数持平。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2018年决算数持平。

7.年末结转和结余877.31万元。较2018年度决算数增加684.76万元，增长355.63%，主要原因是人员、日常费用增加。

（二）本部门2019年度总支出4706.29万元，其中本年支出3828.98万元,较2018年度决算数增加257.87万元，增长5.80%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）625.77万元：主要用于本单位政府办公厅（室）及相关机构事务和财政事务支出。较2018年度决算数增加万元，增长29.18%，主要原因是各类日常办公费用增加。

2.文化体育与传媒支出（类）15.69万元，主要用于本单位其他新闻出版广播影视支出。较2018年度决算数增加1.04万元，上升7.1%，主要原因是文化项目费用增加。

3.社会保障和就业（类）85.49万元：主要用于本单位社会保险经办机构、行政事业单位离退休、死亡抚恤、财政对其他社会保险基金的补助方面的支出。较2018年度决算数减少40.17万元，下降81.85%，主要原因是社会保险基金减少。

4.卫生健康支出（类）119.46万元：主要用于本单位其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗方面的支出。较2018年度决算数减少7.12万元，下降5.62%，主要原因是人员减少。

5.节能环保支出（类）7.20万元：主要用于本乡镇节能环保方面的支出。较2018年度决算数增加7.20万元，增长100%，主要原因是有退耕还林项目支出。

6.城乡社区支出（类）732.7万元：主要用于本乡镇其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生方面的支出。较2018年度决算数增加182.89万元，增长33.26%，主要原因是公共设施项目增加。

7.农林水支出（类）1897.53万元：主要用于本乡镇农业事业运行、农村道路建设、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、林业事业机构、水利技术推广、扶贫行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、扶贫事业机构、其他扶贫支出、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革方面的支出。较2018年度决算数减少560.11万元，上升29.52%，主要原因是各项建设项目增加。

8.交通运输支出（类）0.08万元：主要用于本单位其他公路水路运输支出。较2018年度决算数减少2.75万元，下降97.17%，主要原因是站所合并。

9.国土海洋气象等支出（类）37.41万元：主要用于本单位国土资源事务事业运行支出。较2018年度决算数增加17.06万元，上升83.83%，主要原因是日常办公费用增加，人员增加。

10.住房保障支出（类）306.69万元：主要用于本乡镇农村危房改造方面的支出。较2018年度决算数减少166.1万元，增长35.13%，主要原因是保障性住房危房改造受益减少。

11.年末结转和结余877.31万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加684.76万元，增长355.63%，主要原因是人员、日常费用增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

靖西市龙临镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3828.98万元，较2018年度决算数减少396.89万元，下降9.39%。其中：基本支出1489.38万元，项目支出2339.6万元。

靖西市龙临镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.05万元，支出决算为4706.29万元，完成年初预算的486.66%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为448.54万元，支出决算为625.77万元，完成年初预算的139.51%。

1.人大事务（款）年初预算为0万元，支出决算34.37万元。其中：

（1）一般行政管理事务（项）支出决算0.42万元。

（2）人大会议（项）支出决算2.72万元。

（3）代表工作（项）支出决算3.28万元。

（4）事业运行（项）支出决算27.95万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为366.6万元，支出决算为536.79万元，完成年初预算的146.42%。其中：

（1）行政运行（项）支出决算512.62万元。

（2）一般行政管理事务（项）支出决算24.17万元。

3.财政事务（款）事业运行（项）年初预算为36.23万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的128.48%。

4.组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算8.05万元。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。

（三）文化体育与传媒支出（类）年初预算为9.92万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的158.17%。

1.广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算0万，支出决算为7.43万元。

2.其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）年初预算为9.92万元，支出决算为8.26万元。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为74.25万元，支出决算为85.49万元，完成年初预算的115.14%。

     1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为5.72万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的198.78%。

2.行政事业单位离退休（款）年初预算为64.54万元，支出决算为71.48万元，完成年初预算的102.85%。其中：

（1） 归口管理的行政单位离退休（项）支出决算4.5万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算66.98万元。

3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。

4.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政年初预算为3.02万元，支出决算为2.39万元。其中：

（1） 财政对失业保险基金的补助（项）支出决算0.71万元。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算0.63万元。

（3）财政对生育保险基金的补助（项）支出决算1.05万元。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为80.77万元，支出决算为119.46万元，完成年初预算的147.90%。

1.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为13.04万元。

2.计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为45.48万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的152.35%。

3.行政事业单位医疗（款）年初预算为35.29万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的103.09%。其中：

（1）行政单位医疗（项）支出决算16.4万元。

（2）事业单位医疗（项）支出决算7.96万元。

（3）公务员医疗补助（项）支出决算12.02万元。

4.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。

（六）节能环保支出（类）

退耕还林(款）其他退耕还林支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.2万元。

（七）城乡社区支出（类）年初预算为9.8万元，支出决算为732.7万元，完成年初预算的7476.53%。

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为0万元，支出决算为664.35万元。

2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为9.8万元，支出决算为67.16万元，完成年初预算的685.31%。

3.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.19万元。

（八）农林水支出（类）年初预算为302.08万元，支出决算为732.7万元，完成年初预算的242.55%。

1.农业（款）年初预算为5.66万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的242.55%。

其中：

（1）事业运行（项）支出决算6.34万元。

（2）病虫害控制（项）支出决算0.9万元。

（3）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算5.48万元。

（4）其他农业支出（项）支出决算2.80万元。

2林业和草原（款）年初预算为14.52万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的246.35%。其中：

1. 事业机构(项）支出决算为21.26万元。

2. 森林培育（项）支出决算为14.51万元。

1. 水利（款）年初预算为5.66万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的171.73%。其中：

1. 水利技术推广（项）支出决算7.72万元。

2. 农村人畜饮水（项）支出决算2万元。

4.扶贫（款）年初预算为57.30万元，支出决算为1489.97万元，完成年初预算的2600.30%。其中：

（1）行政运行（项）支出决算4.05万元。

（2）农村基础设施建设（项）支出决算403.39万元。

（3）生产发展（项）支出决算702.16万元。

（4）社会发展（项）支出决算109.89万元。

（5）扶贫事业机构（项）支出决算6.39万元。

（6）其他扶贫支出（项）支出决算264.08万元。

5.农村综合改革（款）年初预算为219.67万元，支出决算为346.56万元，完成年初预算的157.76%。其中:

（1）对村级一事一议的补助（项）支出决算0.75万元。

（2）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算288.31万元。

（3） 对村集体经济组织的补助（项）支出决算50万元。

（5） 农村综合改革示范试点补助（项）支出决算5万元。

（6） 其他农村综合改革支出（项）支出决算2.5万元。

（九）交通运输支出（类）

1. 交通运输支出（款）公路和运输安全（项）年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为15.47万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算241.82%。其中：

（十一）住房保障支出（类）

保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为306.69万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.39   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出592.83万元，年初预算数为544.21万，完成年初预算的108.93%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出333.74万元，年初预算数为167.66万元，完成年初预算的199.06%。决算数大于预算数的主要原因是办公费用、其他交通费用增加。

（三）对个人和家庭的补助支出562.81万元，年初预算数为196.51万元，完成年初预算的286.40%。决算数大于预算数的主要原因是其他财政人员生活补助金提高。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

靖西市龙临镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。较2018年度决算数减少30.54万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为20.1万元，决算数为7.78万元，完成年初预算数的38.71%，较2018年决算数减少0.35万元，下降4.31%。因公出国（境）费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车购置及运行费支出年初预算数为0万元，决算0万元；公务用车运行费年初预算数为6万元，决算数为4.34万元，完成年初预算数的72.33%，较2018年决算数减少2.35万元，下降35.13%；公务接待费年初预算数为7.1万元，支出决算3.44万元，较2018年决算数增加2.27万元，上升194.02%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置0万元。公务用车运行支出4.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，靖西市龙临镇人民政府3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.34万元，平均每辆1.45万元。

（三）公务接待费支出3.44万元,国内公务接待批次48次，人次374次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出512.62万元，比2018年增加123.67万元，增长31.80%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额171.64万元，其中：政府采购货物支出158.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.48万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位共组织对所有项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4706.29万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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