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靖西市新甲乡人民政府2019年度部门决算

2020-11-30 21:45     来源:靖西市新甲乡人民政府
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第一部分:新甲乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:新甲乡人民政府2019部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:新甲乡人民政府2019度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释




















第一部分:新甲乡人民政府概况

一、主要职能

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输出转移,促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。

3.加强社会管理,维护农村稳定。推进依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理。普及农村法制教育,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。

二、部门决算单位构成

按照乡事业单位分类改革的要求,设置10个由乡管理的事业单位。

1.设置乡村规划建设和环保环卫站,由乡管理,不再保留村规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村建设规划,环保环卫等服务管理工作。

2.设置乡安全生产监督和交通安全站,由乡管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作 。

3新甲乡文化广播电视站。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

4新甲乡林业工作站。主要负责林业技术服务工作。

5新甲卫生和计划生育服务所,加挂乡人口和计划生育协会,由管理。与人口和计划生育办公室合署办公,确保乡计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。 人口和计划生育服务所实行乡和主管部门双重领导,以乡管理为主的管理体制。主要负责乡人口和计划生育服务工作。

6新甲乡水利站,主要负责乡水利水保服务工作。

7新甲乡社会保障服务中心,主要负责乡新型农村养老保险、城居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8新甲乡农业服务中心,由乡管理。主要负责乡农业农机技术推广服务。

9新甲乡财政所财,实行财政局和乡双重管理, 以财政局管理为主的管理体制。主要负责乡财政预算管理;办理事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务; 负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责乡财务会计管理;负责国有资产及国有资本金管理;参与制定本乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;负责村级集体经济监管。

10.新甲乡建设国土,主要负责贯彻执行国家有关的村规划等方针、政策、法规和强制性标准;负责村规划、村建设等重大问题的调查研究,组织编制和实施全国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划。


第二部分:新甲乡人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:靖西市新甲乡人民政府2019年部门决算公开附表


第三部分:新甲乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)新甲乡人民政府2019度总收入6678.79万元, 较2018度决算数增加1159.08万元,增长17.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6673.06万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018度决算数增加1159.08增长17.37%,主要原因是财政统筹整合项目增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0.12万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0.12万元,增长100%,主要原因是项目资金增加。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2018决算数持平。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018决算数持平。

5.其他收入1.20万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018度决算数增加0.3万元,增加33.33%,主要原因是专项经费增加,项目支出增加

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年决算数持平。

7.上年结转和结余5.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018度决算数减少81.12万元,下降19.07%主要原因是本年各项目支出进度较快,专项资金结余减少

(二)本部门2019年度总支出6678.79万元,其中本年支出5762.29万元,2018年度决算数减少89.99万元,下降1.56%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)958.43万元:主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务支出等。较2018年度决算数增加66.14万元,增长6.9%,主要原因是扶贫工作任务加重,增加各项经费开支。

2.国防支出3.14万元:主要是用于国防,2018年度决算数增加了3.14万元,增长100%,主要原因是国防经费增加

3.文化体育与传媒支出39.51万元:主要用于文化站职工工资和群众文化经费。较2018年度决算数减少了15.82万元,下降40.66%,主要原因是群众文化经费减少。

4.社会保障和就业支出151.37万元:主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。较2018年度决算数减少79.32万元,减少52.4%,主要原因是降低了行政事业单位人员的保险缴费支出

5.医疗卫生与计划生育支出211.2万元:主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。较2018年度决算数减少33.11万元,降低18.59%,主要原因是医保基数降低,费用相应减少

6.节能环保支出0万元:较2018年度决算数减少了0.5万元,下降100%,主要原因是退耕还林补助项目经费减少。

7.城乡社区支出570.65万元:主要于改厨改厕项目资金。较2018年度决算数减少209.77万元,降低36.76%,主要原因是减少改厨改厕项目资金

8.农林水支出3375.03万元:主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。较2018年度决算数增加了326.04万元,增长9.66%,主要原因是项目经费增加,支出经费相应增加。

9.交通运输支出19.78元:主要用于交通安全管理站职工工资。较2018年度决算数增加了2.25万元,增长11.38%,主要原因是交通安全管理站人员工资增加。

10.国土海洋气象等支出29.94万元:主要用于国土资源所职工工资。较2018年度决算数增加了4.03万元,增长了13.46%,主要原因是人员工资增加。

11.住房保障支出403.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少了209.38万元,下降51.93%,主要原因是危改项目资金减少。

12.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数一致。

13.年末结转和结余916.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少910.47万元,下降99.34%,主要原因是项目资金拨付及时。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

新甲乡人民政府2019年度一般公共预算支出5762.29万元,较2018年度决算数减少77.94万元,降低1.35%。其中:基本支出1743.47万元,项目支出4018.82万元。

新甲乡人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为1450.56万元,支出决算为5840.23万元,完成年初预算的402.62%

财政拨款支出具体使用情况:

(一)一般公共服务支出(类)

年初预算为557.46万元,支出决算为958.43万元,完成年初预算171.93%。主要用于:

1.人大事务(款)支出14.35万元,主要有行政运行12.04万元,一般行政管理事务1.2万元,人大会议0.48万元,代表工作0.63万元

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出814.24万元,主要有行政运行639.29万元,一般行政管理事务133.52万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出41.42万元。

3.财政事务(款)57.34万元,主要用于事业运行57.34万元。

4.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)62.2万元,主要用于行政运行62.2万元。

5.组织事务(款)支出10.3万元,主要用于一般行政管理事务10.3万元。

(二)国防支出(类)

年初预算为0万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的100%。主要用于:

  1.国防动员(款)开3.14万元,主要用于兵役征集3.14万元。

(三)文化体育与传媒支出(类)

年初预算为27.56万元,支出决算为39.51万元,完成年初预算143.36%。主要用于:

1.文化(款)开支29.6万元,主要用于一般行政管理事务3.08万元,文化活动2万元,群众文化24.52万元。

2.新闻出版广播影视(款)开支9.91万元,主要用于其他新闻出版广播影视支出9.91万元。

(四)社会保障和就业支出(类)

年初预算为122.42万元,支出决算为151.37万元,完成年初预算123.65%。主要用于:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)开支17.3万元,主要用于社会保险经办机构17.3万元。

2.行政事业单位离退休(款)开支129.13万元,主要用于行政单位离退休14.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出114.63万元。

3.残疾人事业(款)开支0.3万元,主要用于其他残疾人事业支出0.3万元。

4.财政对其他社会保险基金的补助(款)支出4.65万元,主要用于财政对失业保险基金的补助1.57万元,财政对工伤保险基金的补助1.07万元,财政对生育保险基金的补助2万元。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)

年初预算为125.22万元,支出决算为211.2万元,完成年初预算的168.66%主要用于:

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)支出43.08万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出43.08万元。

2.计划生育事务(款)开支99.23万元,主要用于其他计划生育事务支出99.23万元。

3.行政事业单位医疗(款)开支68.88万元,主要用于行政单位医疗支出33万元,事业单位医疗支出13.69万元,公务员医疗补助支出22.19万元。

)城乡社区支出(类)

年初预算为9.6万元,支出决算为570.65万元,完成年初预算的5944.27%。主要用于:

1.城乡社区公共设施(款)开支474.01万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出474.01万元。

2.城乡社区环境卫生(款)开支90.2万元,主要用于城乡社区环境卫生支出90.2万元。

3.其他城乡社区(款)支出6.44万元,主要用于其他城乡社区支出6.44万元。

)农林水支出(类)

年初预算为547.58万元,支出决算为3375.03万元,完成年初预算616.35%主要用于:

1.农业(款)开支85.87万元,主要用于事业运行27.28万元,病虫害控制3万元,对高校毕业生到基层任职补助5.49万元,其他农业支出50.1万元。

2.林业(款)开支41.04万元,主要用于林业事业机构支出31.74万元,森林培育9.3万元

3.水利(款)开支16.27万元,主要用于水利技术推广9.37万元,农村人畜饮水6.9万元

4.扶贫(款)开支2739.65万元,主要用于行政运行28.56万元,一般行政管理事务6万元,农村基础设施建设支出1240.1万元,生产发展937.45万元,社会发展53.01万元,扶贫事业机构7.67万元,其他扶贫支出466.85万元。

5.农村综合改革(款)开支492.2万元,主要用于对村级一事一议的补助1.5万元,对村民委员会和村党支部的补助支出427.2万元,对村集体经济组织的补助50万元,农村综合改革示范试点补助10万元,其他农村综合改革之支出3.5万元。

)交通运输支出(类)

年初预算为0万元,支出决算为19.78万元,完成年初预算的100%。主要用于:

1.公路水路运输(款)开支19.78万元,主要用于其他公路水路运输支出19.78万元。

)国土海洋气象等支出(类)

年初预算20.55万元,支出决算为29.94万元,完成年初预算的100%。主要用于:

1.国土资源事务(款)开支20.55万元,主要用于事业运行20.55万元。

(十)住房保障支出(类)

年初预算为63.26万元,支出决算为403.23万元,完成年初预算的637.42%。主要用于:

1.保障性安居工程支出(款)开支403.23万元,主要用于农村危房改造支出403.23万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2115.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出830.71万元,年初预算542.37万元,完成年初预算的153.16%

(二)商品和服务支出391.34万元,年初预算188.12万元,完成年初预算的208.03%

(三)其他资本性支出0万元,年初无预算,完成年初预算的100%

(四)对个人和家庭的补助893.5万元,年初预算341.06万元,完成年初预算的261.98%

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

新甲乡人民政府2019年度政府性基金支出0.12万元,较2018年度决算数减少10.73万元,减少89.42%。其中:基本支出0万元,项目支出0.12万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

靖西市新甲乡人民政府2019年度“三公”经费年初预算数9万元,支出决算为7.84万元,完成预算数的87.11%,较上年支出减少2.48万元,降低31.63%,主要原因是:干部职工下村开展扶贫工作、各项调研督查检查使用公务车次数减少。

其中:因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,上年支出数为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行费年初预算数6万元,支出决算为5.86万元,完成年初数的97.67%。公务接待费年初预算数为3万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的66%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排新甲乡人民政府0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,上年同比支出0万元,与上年同比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出5.86万元。其中:

1、公务用车购置支出0万元。与2018年决算数持平,原因是本单位无公务用车购置。

2、公务用车运行支出5.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下村业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。新甲乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.86万元,平均每量车1.465万元。较2018年支出减少3.64万元,降低37.88%,较2018年经费支出减少主要原因是干部职工下村开展扶贫工作、各项调研督查检查使用公务车次数减少。。

(三)公务接待费支出1.98万元,国内公务接待批次66次,人次293次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出222.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加23.88万元,增长10.74%。主要原因是:扶贫攻坚任务重,运行经费相对增加,比2018减少168.9万元,降低24.07%。主要原因是:相关办公经费开支未及时报账。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本年度无预算绩效管理项目


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
















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