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靖西市龙邦镇人民政府2019年度部门决算

2020-11-30 20:05     来源:靖西市龙邦镇人民政府
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第一部分:靖西市龙邦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分靖西市龙邦镇人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市龙邦镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释







第一部分靖西市龙邦镇人民政府

一、主要职能

贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议,执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成,负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划;负责本行政区域内的各项行政管理工作;抓好党的建设和政治文明、精神文明、物质文明建设;监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况;做好本镇财政的预算、组织收入、管理和村镇建设,搞好计划生育和社会、治安综合治理;围绕经济建设这个中心,抓好农业强镇工作,进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作;完成市委、市政府和上级交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

龙邦镇部门决算包含8个部门,分别是龙邦镇人民政府、龙邦镇财政所、龙邦镇人口和计划生育服务所、龙邦镇国土资源管理所、龙邦镇农业服务中心、龙邦镇交通安全管理站、龙邦镇文化广播电视站、龙邦镇社会劳动保险事业管理所。









第二部分:靖西市龙邦镇人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:靖西市龙邦镇2019年度部门决算公开附表)


第三部分:靖西市龙邦镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4678.57万元,其中本年收入4678.57万元,较2018年度决算数增加465.9万元,增长11.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1175.13万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加311.37万元,增长36.05%,主要原因是万生隆项目征地及界邦村失地农民生活补助资金增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.上年结转和结余102.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少174.49万元,下降62.89%,主要原因是2019年度各项工作完成较好,提高支出进度。

(二)本部门2019年度总支出4592.94万元,其中本年支出4592.94万元,较2018年度决算数增加207.06万元,增长4.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1175.13万元:主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目,失地农民生活补助,征地补偿,较2018年度决算数增加311.37万元,增长36.04%,主要原因是增加失地农民生活补助、征地补偿等项目的支出。

2.国防支出1.08万元:主要用于开展2019年度兵役征集工作,较2018年度决算数减少0.74万元,下降40.66%,主要原因是2019年度征兵工作减少开支。

3.公共安全支出0.5万元:主要用于边境村屯广告喷绘开支,较2018年度决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是2018年度无此项核算科目。

4.文化体育与文化传媒支出14.71万元:主要用于文化站人员的工资支出及村级文化活动支出,较2018年度决算数减少1.61万元,下降9.86%,主要原因是文化站人员经费、村级活动支出减少。

5.社会保障和就业支出93.14万元:主要用于社会劳动保险事业管理所人员的工资及养老、失业、工伤等保险经费、退休人员生活补助的支出,较2018年度决算数减少17.84万元,下降16.07%,主要原因是社会保障服务中心人员减少,2019年度无退休人员记实职业年金项目支出。

6.卫生健康支出104.63万元:主要用于人口和计划生育服务所人员的工资、计生专干工资,在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出,较2018年度决算数增加12.7元,增长12.147%,主要原因是2019年度人员工资及保险经费提高。

7.节能环保支出8.24万:主要用于退耕还林工程2015年度任务第二次政策性第三批补助发放,较2018年度决算数增加8.24万,增长100%,主要原因是2018年度无退耕还林项目支出。

8.城乡社区支出561.47万元:主要用于屯保洁员的补助,失地农民生活补助,农村改厨改厕、征地补偿等项目支出,2018年度决算数减少495.92万元,下降46.9%,主要原因是2019年度此类科目减少失地农民生活补助项目,农村改厨改厕、征地补偿等项目支出减少。

9.农林水支出2167.91万元:主要用于农业服务中心、林业站、水利站人员、大学生村官、村级扶贫信息员及在职村干工资,村委公用经费,脱贫攻坚(乡村振兴)工作队队员驻村工作补助及扶贫建设项目等支出,较2018年度决算数增加174.78万,增长8.77%,主要原因是2018年度扶贫建设项目增加。

10.交通运输支出9.54万元:主要用于部分国土规建环保安监站人员工资,较2018年度决算数增加9.54万,增长100%,主要原因是2018年度无此项科目支出。

11.自然资源海洋气象等支出36.43万元:主要用于国土规建环保安监站人员工资支出,较2018年度决算数增加13.06万,增长55.88%,主要原因是2019年度人员新增。

12.住房保障支出407.46万元:主要用于农村危房改造等项目支出。较2018年度决算数增加202.47万元,增长98.77%,主要原因是2019年度农村危房改造项目支出增加。

13.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

14.年末结转和结余188.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加84.36万元,增长80.93%,主要原因是部分项目实施完成,还未进行到支付阶段。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

靖西市龙邦镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出4592.94万元,较2018年度决算数增加207.06万元,增长4.72%。其中:基本支出2000.45万元,项目支出2592.49万元。

靖西市龙邦镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.69万元,支出决算为4592.94万元,完成年初预算的484.13%。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为380.21元,支出决算为1175.13万元,完成年初预算的308.26%。主要用于主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目,失地农民生活补助,征地补偿。决算数大于年初预算数主要是失地农民生活补助、征地补偿项目未在年初预算列支。

  2. 国防安全支出年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算100%。主要用于2019年度征兵工作开支。决算数大于年初预算数主要是2019年兵役征集工作经费年初未作预算。

  3. 公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算100%。主要用于边境村屯广告喷绘开支。决算数大于年初预算数主要是该项目未在年初预算列支。

  4. 文化体育与文化传媒支出年初预算5.32万元,支出决算为14.71万元,完成年初预算276.5%。决算数大于年初预算数主要是村级文化活动经费未在年初预算中列支。

  5. 社会保障和就业支出年初预算66.63万元,支出决算为93.14万元,完成年初预算139.79%主要用于社会劳动保险事业管理所人员的工资及养老、失业、工伤等保险经费、退休人员生活补助的支出。决算数大于年初预算数主要是社会保险缴费基数的提高

  6. 卫生健康支出年初预算85.74万元,支出决算为117.33万元,完成年初预算136.84%。主要用于人口和计划生育服务所人员的工资、计生专干工资,在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。决算数大于年初预算数主要是2019年度人员工资及保险经费提高。

  7. 节能环保支出年初预算0万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算100%。主要用于退耕还林工程2015年度任务第二次政策性第三批补助发放。算数大于年初预算数主要是退耕还林项目未在年初预算列支。

  8. 城乡社区支出年初预算4.8万元,支出决算为561.47万元,完成年初预算11697.29%。主要用于村屯保洁员的补助,失地农民生活补助,农村改厨改厕、征地补偿等项目支出。决算数大于年初预算数主要是失地农民生活补助,农村改厨改厕、征地补偿等项目未在年初预算列支。

  9. 农林水支出年初预算263.62万元,支出决算为2167.91万元,完成年初预算822.36%。主要用于农业服务中心、林业站、水利站人员、大学生村官、村级扶贫信息员及在职村干工资,村委公用经费,脱贫攻坚(乡村振兴)工作队队员驻村工作补助及扶贫建设项目等支出。决算数大于年初预算数主要是脱贫攻坚(乡村振兴)工作队队员驻村工作补助及扶贫建设等项目未在年初预算列支。

  10. 交通运输支出年初预算6.71万元,支出决算为9.54万元,完成年初预算142.17%。主要用于部分国土规建环保安监站人员工资。决算数大于年初预算数主要是国土规建环保安监站人员增加。

  11. 自然资源海洋气象等支出年初预算37.54万元,支出决算为36.43万元,完成年初预算97.04%。主要用于国土规建环保安监站人员工资支出,决算数小于年初预算数主要是部分国土规建环保安监站人员经费未在该项目列支。

  12. 住房保障支出年初预算37.02万元,支出决算407.46万元,完成年初预算1100.65%。主要用于农村危房改造等项目支出。决算数大于年初预算数主要是农村危房改造项目未在年初预算列支。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.45万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出582.81万元,完成年初预算的116.09%。主要原因是人员经费增加及各项社会保险费用提高。

(二)商品和服务支出452.14万元,完成年初预算的289.09%。主要原因是脱贫攻坚(乡村振兴)工作队队员驻村工作补助及扶贫建设等项目未在年初预算列支。


(三)对个人和家庭的补助支出965.49万元,完成年初预算的617.32%。主要原因是失地农民生活补助,改厨改厕等项目未在年初预算列支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

靖西市龙邦镇人民政府2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

靖西市龙邦镇人民政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.39万元;公务接待费支出决算0.38万元。

三公”经费支出与年初预算数相比,公务用车运行费年初预算数为6万,决算支出数为5.39万,减少了0.61万元,下降10.17%;公务接待年初预算数为10万,决算支出数为0.38万,减少了9.62万元,下降96.2%,主要原因是严格执行中央八项规定接待减少,同时规范了公务用车管理制度,公务用车运行费相比上年支出有所减少。

与2018年决算数相比,公务用车运行费减少了0.55万元,下降了9.26%,主要原因是规范了公务用车管理制度,开支减少。公务接待减少6.44万元,下降了94.42%,主要原因严格执行中央八项规定接待减少,部分商家未及时报账。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市龙邦镇人民政府、7个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.39元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年靖西市龙邦镇人民政府、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.39万元,平均每辆1.79万元。

(三)公务接待费支出0.38万元,国内公务接待批次7次,人次43次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出444.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加287.64万元,增长183.91%。主要原因是:脱贫攻坚(乡村振兴)工作队队员驻村工作补助及扶贫建设等项目未在年初预算列支,比2018年增加183.56万元,增长70.47%。主要原因是:脱贫攻坚(乡村振兴)工作队队员驻村工作补助及扶贫建设等项目增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额784.72万元,其中:政府采购货物支出176.16万元、政府采购工程支出497.18万元、政府采购服务支出111.38万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额748.72万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车及计生用生;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4.8万元,占一般公共预算项目支出总额的0.19%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“卫生清洁”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4.8万元,政府性基金预算支出0万元。。从评价情况来看从评价情况来看,该项目资金用于镇公路沿线清洁工作,为开展清洁乡村工作提供经费,确保清洁工作顺利开展,为大家提供一个干净整洁的环境,达到了项目申请时设定的目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,龙邦镇其龙村大屯停叫至弄黑产业路项目自评得分为100分。绩效自评中未发现问题。




第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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