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果乐乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案

2020-04-05 09:30     来源:靖西市财政局
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一、2019年预算执行情况

2019年我乡财政工作在乡党委政府的正确领导下,在乡人大和社会各界的监督支持下,深入贯彻落实党的十九大和习总书记系列重要讲话精神,积极谋划,主动适应经济发展新常态,挖掘潜力,盘活资金存量,统筹兼顾,合理调度,充分发挥财政职能作用,促使了全乡经济社会的快速发展。

一般公共预算收支执行情况如下:

1、一般公共预算收支平衡情况

1)收入方面。上级补助收入3287.00万元,上年结余174.97万元;收入总量为3461.97万元。

2)支出方面。本级一般公共预算支出3430.16万元,收支相抵,年终预计结余31.81万元,预算收支平衡。

3、重点支出执行情况

一般公共预算支出3461.97万元,结余31.81万元,主要用于以下方面:

(1)一般公共服务支出549.72万元。(主要用果乐乡职工工资及日常办公经费支出)

(2)国防0.65万元。(主要用于征兵动员宣传等支出)

(3)文化体育与传媒支出12.05万元。(主要用于文化站人员工资及各村文化活动开展支出);

(4)社会保障和就业支出73.08万元。(主要用于社保站人员工资及果乐乡干部职工养老保险单位部分支出);

(5)医疗卫生与计划生育事业支出98.50万元。(主要用于计生所职工和计生专干工资及果乐乡干部职工基本医疗保险等支出);

6)城乡社区支出349.73万元。(主要用于各村保洁人员补助和乡村扶贫项目支出);

7)农林水支出2060.06万元。(其中用于2018-2019年涉农扶贫项目建设、产业奖补、大蚕房建设、农村一事一议及村两委补助等);

8)交通运输事业支出8.81万元。(主要用于交通站人员工资支出)

9)住房保障支出264.78万元。(主要用于农村危房改造项目支出)。

10)国土海洋气象支出28.04万元。(主要用于国土所人员工资支出)

总之,2019年我乡财政收支情况总体良好。收入方面由上级财政补助及非税(社会抚养费)构成。支出方面做到保运转、保民生、保建设等刚性增支政策叠加,乡政府及财政部门认真落实各项决策部署和工作要求,财政预算工作实现了年初既定目标,收支相抵略有结余。
  各位代表,2019年,我们在积极稳妥运行中保障了重点建设,特别是在农村危房改造及道路基础设施助推脱贫任务。在优化支出结构中改善了民生福祉,在完善体制政策中助推了乡域发展,圆满完成了财政工作目标任务。这些成绩的取得,主要得益于乡党委、乡政府的正确领导,得益于各级各部门和社会各界的大力支持,得益于各位代表的共同努力。在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的有限不能满足经济社会发展需要,财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此,我们将通过向上级积极反映我乡实际情况,逐步予以克服和解决。

二、2020年预算草案

(一)、预算编制的指导思想和基本原则

2020年,我们将继续深化财政体制改革,充分履行工作职责,着力发挥财政职能,依法行政、依法理财,增强经济发展动力;认真贯彻落实《预算法》,进一步统筹预算编制内容,不断创新预算管理机制,推进预决算公开,提高财政管理绩效;落实主体责任,按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则来制定和执行。

(二)、一般公共收支预算

1、一般公共预算收入情况

2020年果乐乡本级一般公共预算收入0万元;上级补助收入为1088.6万元;一般公共预算收入总计1088.6万元。

本级一般公共预算收入来源主要非税收入0万元。(社会抚养返还收入)

2、一般公共预算支出情况

2020年果乐乡本级一般公共预算支出安排1088.6万元,(其中:基本支出912.8万元,项目支出175.8万元);一般公共预算支出总计1088.6万元。收支总量相抵,年终预算收支平衡。

本年支出预算主要安排在以下方面:一是基本支出912.8万元,包含人员工资、社保缴费、定额公务费等正常支出。二是项目重点支出175.8万元,主要用于城乡农村环境卫生及脱贫攻坚期间激励经费。。

(三)、预算补充说明事项

《预算法》规定“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市乡一级收支实行在市本级统收统支方式,收入统一在市一级税务部门缴纳,不分区域统计和分配,乡一级可明确统计的收入基本上只有烟叶税和社会抚养费返还;乡一级无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市乡乡预算执行实际情况,今年仅编制一般公共预算。

(四)、2020年重点工作

2020年作为扶贫收官之年,我们以乡党委、政府的工作为重心,认清形势,把握工作着力点,统筹做好财政工作,贯彻落实好习总书记脱贫攻坚目标任务。努力为全乡经济社会又快又好发展提供坚实的财力支撑点。

1、以造福果乐百姓为根本任务,着力打造和谐财政。按照“突出重点,调整结构,服务百姓,和谐发展”的要求,积极筹措扶贫项目资金,加强基础设施建设的投入,继续落实好财政惠农工作。

2、以创新创优为工作动力,着力打造透明财政。按照财政精细化管理的要求,在财政精细化管理的基础上,进一步完善部门预算的编制办法,提交预算的前瞻性、连续性、约束性,继续加强支出管理,积极争取政策性项目资金,统筹安排支出,努力化解债务,切实提高镇财政的运行质量。

3、以加强财政监管为手段,进一步规范财经秩序,着力打造满意财政。继续巩固“乡财县管”、“村帐乡代管”政策,进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序,强化出纳和核算会计工作职责,严格出纳的现金管理。继续加强对乡属各站所、村级各项专项资金的监督管理,保障各项专项资金使用的安全性、规范性和有效性,切实履行“为人民理财”的职责,实现“让人民满意”的目标。

 

关联文件: